目   录

第一部分  澴潭财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   澴潭财政所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

三、2024年国有资产占用情况说明

四、2024年政府采购及重点项目预算情况

第三部分  澴潭财政所2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　澴潭财政所2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  澴潭财政所概况

一、部门主要职责 

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济经营管理、土地流转合同签证、经及上级政府交办的其他事项。   

二、部门基本情况 

1、随县澴潭镇财政所是隶属于随县财政局管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。2、人员构成：澴潭镇财政所定编11人，实有在职人数10人，退休干部11人。

第二部分   澴潭财政所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县澴潭镇财政所收入预算总额191.97万元，其中：财政拨款191.97万元。其中：经费拨款（补助）191.97万元，较上年收入预算安排113.56万元增加78.41万元，增幅40.84％。主要原因：2024年在职人员月基础绩效及奖励绩效都纳入预算，从而导致总额增加、环比增加．

（二）支出预算情况

2024年随县澴潭镇财政所支出预算总额191.97万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出171.97万元，商品和服务支出20万元。较上年收入预算安排113.56万元增加78.41万元，增幅40.84％。主要原因：2024年在职人员月基础绩效及奖励绩效都纳入预算，从而导致总额增加、环比增加．

（三）财政拨款支出情况

2024年随县澴潭镇财政所财政拨款支出预算总额191.97万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出191.97万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出171.97万元，商品和服务支出20万元。较上年收入预算安排113.56万元增加78.41万元，增幅40.84％。主要原因：2024年在职人员月基础绩效及奖励绩效都纳入预算，从而导致总额增加、环比增加．

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金预算支出表为空表，本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县澴潭镇财政所国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元，本年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年随县澴潭镇财政所一般公共预算基本支出中机关运行经费支出总额20万元，较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出总额16万元增加4万元，2024年公用经费主要包括：办公费2万元、差旅　费1万元、电费1万元、维修费4万元、培训费1万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费3万元。公务接待4万元、其他费用1万元。

（七）政府采购情况

2024年澴潭镇财政所政府采购预算总额0万元，其中货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元和服务类政府采购预算0万元，

（八）国有资产占用情况

2024年初，随县澴潭镇财政所固定资产原值133.74万元，其房屋3267.97平方米，价值98.73万元；车辆一台，价值11.987万元，小车已计提折旧完成，但仍在使用。其他都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值63.14万元。

（九）项目支出表主要是人员经费分类明细。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年澴潭镇财政所“三公”经费预算安排7万元，其中公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上年增加1.5万元，同比增加21.43％。

1、公务接待费4万元，比上年增加0.5万元，同比增加12.5％，主要原因是开展业务培训活动增多。

2、因公出国（境）费0万元，同上年减少0万元，同比减少0，主要原因是无因公出国（境）计划。

3、公务用车运行维护费3万元，比上年增加1万元，同比增加33.3％，主要原因公车计提折旧已完成但仍在使用，因老化问题经常会维修等原因。

4、公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0，无变化。

第三部分  澴潭财政所2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，是本单位本年度无政府采购预算。

第四部分　　澴潭镇财政所2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：

1、加强乡镇财政监管力度，提升农村集体三资监管效力，提高财务管理能力，保证财政资金使用安全；

2、加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

年度目标：

1、保障财政所人员在职及退休人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；　                            

2、加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；

3、开展财政惠农政策宣传，落实各项财政惠农政策。

（二）长期目标

长期目标：1、加强乡镇财政监管力度，提升农村集体三资监管效力，提高财务管理能力，保证财政资金使用安全，具体指标设置为：

产出指标：监管覆盖率100％；财政监督检查完成率100％；资金违规整改到位率 100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，设立依据是历史标准。

长期目标：2、加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收，具体指标设置为：

产出指标：宣传覆盖率100％；政策落实率100％；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：惠农补贴率100％；可持续影响指标良；指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：合理安排财政各项支出，保障单位正常运行，具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100％；人员工资及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：年度工作考核优秀，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖32个村（居）委会，覆盖率100％；财政资金监管覆盖率100％等，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：民生支出占财政支出比重≥80％，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：开展财政惠农政策宣传，落实各项财政惠农政策，具体指标设置为：

产出指标：政策宣传覆盖率100％；报表合格率100％；宣传资金到位率100％；绩效评价结果应用率100％，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：惠农补贴发放率100％，指标设立依据是计划标准。

二、项目绩效目标编制情况

（一）财政运行和管理经费

1、项目主要内容

认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系，增强预算统筹能力，落实重点支出保障政策，深入推进财政改革，开展预算绩效管理，加强财政资金监管。2024年预算安排191.97万元，其中：本年一般公共预算191.97万元，财政拨款结转结余一般公共预算0万元，政府性基金0万元。

2、项目绩效总目标

完成财政年度工作任务，财政所工作正常运转，按进度完成收入预算，严格根据年初预算、资金用途分配资金，发挥好财政资金精准补短板，保重点保民生，全面实施预算绩效管理，财政管理水平得到进一步提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：年底绩效考核合格率100％；经费保障率100％；一般公共预算总收入完成情况≥100％；预算绩效评价覆盖率100％；资金拨付差错率0％；年度工作考核优秀；资产报表账账相符通过率100％；会计考试安全事故发生率0％；年度监督检查完成时间预算年度内完成；财政资金及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关设备运行完好率≥95％；预决算公开质量提高；工资待遇执行到位纺100％；资金管理和使用效益逐步提高；绩效评价结果应用率100％，以上指标设立依据是历史标准。

（二）财政监督经费

1、项目主要内容

加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。2024年预算安排1万元，其中：本年一般公共预算1万元。

2、项目绩效总目标

加强财政资金拨付监管，保证资金及时、准确、高效，财政收入质量提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：支付监控覆盖率100％；国库系统运行情况平稳；报表合格率100％；资金存放管理安全；资金支付效率及时；报表上报时效及时，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：监控预警设置合理；决算公开情况规范，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：预算单位对支付安全性、便利性满意率95％，以上指标设立依据是历史标准。

（三）宣传管理经费

1、项目主要内容

开展财政惠农政策宣传，落实各项财政惠农政策。2024年预算安排1万元，其中：本年一般公共预算1万元。

2、项目绩效总目标

加强惠农政策宣传，建设规范化财政所，完成专管员培训。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：专管员培训次数≥1次；专管员培训普及率≥80％；宣传覆盖率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对惠农政策知晓率≥90％；惠农补贴发放率100％，以上指标设立依据是历史标准。

第五部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、本单位无政府性基金支出。