目    录

第一部分 随县万和镇中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县万和镇中心学校2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随县万和镇中心学校2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县万和镇中心学校概况

一、主要职责

(一)、工作职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

（2）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（3）负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委配合做好全镇中学、小学、幼儿园领导干部考察推免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（4）参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排财政下达到本镇中小学、幼儿园的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导；指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。

（5）主管全镇教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（6）负责制定全镇中小学、幼儿园年度招生计划，统筹管理全镇各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（7）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作； 协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。

（8）负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估。

（9）统筹协调全镇各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（10）负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（11）承办县、镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度随县万和镇中心学校是独立法人单位，独立核算机构数为1个,独立编制机构数12个，其中小学教育9个，初中教育2个，学前教育1个。预算单位含2所初级中学，分别是：随县万和镇中心学校、随县万和镇桃园中学；9所小学，分别是：随县万和镇中心小学、随县万和镇倒峡小学、随县万和镇青苔小学、随县万和镇车店小学、随县万和镇合河小学、随县万和镇沙河小学、随县万和镇解河小学、随县万和镇新城小学、随县万和镇义阳小学，学前教育1所,为随县万和镇中心幼儿园。

第二部分 随县万和镇中心学校2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县万和镇中心学校2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，随县万和镇中心学校收入支出总决算均为7405.68万元，其中一般公共预算拨款收入7055.68元，事业收入120万元，其他收入230万元。比2022年度收支总决算4484.62万元增加2921.06万元，增加了65.14%。主要原因一是增加了新招录教师，追加了2022年9-12月及2023年工资；二是追补了2022年在职单列核定绩效工资和退休统筹待遇，三是课后服务费纳入了决算收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度，随县万和镇中心学校收入总决算7405.68万元，其中一般公共预算拨款收入7055.68万元，事业收入120万元，其他收入230万元。比2022年度收入总决算4484.62万元增加2921.06万元，增加了65.14%。主要原因一是增加了新招录教师，追加了2022年9-12月及2023年工资；二是追补了2022年在职单列核定绩效工资和退休统筹待遇，三是课后服务费纳入了决算收入。其中：财政拨款收入7055.68万元，占本年收入95.28%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入120万元，占本年收入1.62%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0   万元，占本年收入0 %；其他收入230万元，占本年收入3.10 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出决算7405.68万元，均为基本支出，即7405.68万元。基本支出中教育支出为4540.10万元。其中学前教育支出195.94万元,小学教育支出2400.58万元,初中教育支出1943.58万元。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出分别为1903.98万元、358.9万元、602.71万元。比2022年度收入总决算4484.62万元增加2921.06万元，增加了65.14%。主要原因一是增加了新招录教师，追加了2022年9-12月及2023年工资；二是追补了2022年在职单列核定绩效工资和退休统筹待遇，三是课后服务费纳入了决算收入。其中：基本支出7405.68万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0   万元，占本年支出0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，万和镇中心学校一般公共预算拨款收入支出总决算7055.68万元，比2022年度收入支出总决算数4364.62万元增加了2691.06万元。增加了61.66%。主要原因一是增加了新招录教师，追加了2022年9-12月及2023年工资；二是追补了2022年在职单列核定绩效工资和退休统筹待遇，三是课后服务费纳入了决算收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加   0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度，万和镇中心学校一般公共预算拨款支出7055.68万元，占本年支出合计的100%。比2022年度一般公共预算拨款支出决算数4364.62万元增加了2691.62万元。增加了61.66%。主要原因一是增加了新招录教师，追加了2022年9-12月及2023年工资；二是追补了2022年在职单列核定绩效工资和退休统筹待遇，三是课后服务费纳入了决算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7055.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支2865.58万元，占40.61%。主要是用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出。

2.教育支出（类）4190.1万元，占59.39%。主要是用于工资福利支出和日常公用支出等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7055.68万元，支出决算为7055.68万元，完成年初预算的100%。其中：1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2865.58万元，支出决算为2865.58万元，完成年初预算的100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7055.68万元，其中：

人员经费6518.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费536.69元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入0 万元，本年支出   0万元，年末结转和结余0   万元。(注：随县万和镇中心学校无此项收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

（注：随县万和中心学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元，支出决算为0.13万元，完成预算的12.62 %。原因是随县万和镇中心学校2023年度继续执行压减“三公”经费支出，没有公务用车，少量公务接待，公务来万和，尽量在学生食堂与学生同吃，无出国等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0 %。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计   0人次。(万和中心学校无因公出国人员)。

2.公务用车购置及运行费支出决算为   0万元，完成年初预算的 0 %；(万和中心学校无公务用车情况)。

3.公务接待费支出决算为0.13万元，完成年初预算的12.62%，比年初预算增加0.13万元，比2022年预算0万元，增长100%。

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要为家长开放日学生家长试餐品餐费用。

十、机关运行经费支出说明

随县万和镇中心学校2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元.

（说明：万和镇中心学校为非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县万和镇中心学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，随县万和镇中心学校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，万和镇中心学校绩效管理运行正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县万和镇中心学校在2023年度决算中反映所有项目绩效自评：绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率：从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持。

（三）绩效评价结果应用情况。

随县万和镇中心学校绩效评价结果应用情况。随县万和镇中心学校在2023年度加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目了分配办法和管理办法；加强了项目管理、结果与预算安排相结合等。绩效评价结果应用较好。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

随县万和镇中心学校2023年度决算无专项支出、转移支付支出情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

本单位:无

二、2023年度项目绩效评价报告

本单位:无