目    录

第一部分 随县教研室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县教研室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县教研室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随县教研室概况

一、部门主要职责

1.随县教研室负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局和教育科研中心的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。    

2.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。    

3.研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全县实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。    

4.开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系学校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究;定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议;进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法;研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。    

5.负责学科教学评价工作。指定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。     

6.负责全县教师教学业务素质的培养和提高。加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务;制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用;评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。     

7.介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。      

8.组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责全县教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。      

9.按照随县教育局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作。

二、机构设置情况

本单位是随县教育局组成单位，为财政补助事业单位，目前单位编制12人，在职8人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为269.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少63.66万元，下降19.10%，主要原因是上年教育局对我单位补助80万用于教研活动的开展。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计269.58万元，与2022年度相比，收入合计减少63.66万元，下降19.10%。其中:财政拨款收入154.63万元，占本年收入57.36%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入114.95万元，占本年收入42.64%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计269.58万元，与2022年度相比，支出合计减少63.66万元，下降19.10%。其中:基本支出269.58万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为154.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.15万元，增长4.14%。主要原因是本年度追补2022年和2023年绩效工资，人员经费收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入154.63万元，比2022年度决算数增加6.15万元，增长4.14%，主要原因是本年度追补2022年和2023年绩效工资，人员经费收支增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是……。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.63万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.15万元，增长4.14%。主要原因是本年度追补2022年和2023年绩效工资，人员经费收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.63万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0万元，占0%。主要是用于……。

2.教育支出(类)65.99万元，占42.68%。主要是用于人员工资和公用经费。

3. 社会保障和就业支出76.25万元，占49.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出，事业单位离退休支出。

4.卫生健康支出12.39万元，占8.01%.主要是用于事业单位医疗支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.43万元，支出决算为154.63万元，完成年初预算的136.32%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是……;二是……。

2. 教育支出(类)年初预算为94.25万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的70%。支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是年初预算的教育类支出中包含退休人员绩效，年终决算时在对个人和家庭的补助里的退休费科目中;二是年初预算公用经费实际未拨付;三是本年新增退休人员一名，相应人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出年初预算为12.95万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的588.80%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:追补2022年和2023年职业年金实账征收部分。

4.卫生健康支出年初预算为6.22万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的199.20%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度医保基数增加，实际开支增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.63 万元，其中:

人员经费143.36万元，主要包括:基本工资54.21万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资11.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.55万元、职业年金缴费17.42万元、职工基本医疗保险缴费12.39万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费11.27万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为:

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.7万元，支出决算为19.3万元，完成全年预算的1135.29%。较上年增加19.3万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因:一是本年新增公务用车一辆。决算数较上年增加的主要原因:本年新增公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:.......。决算数较上年增加(减少)的主要原因.......。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.7万元，支出决算为19.3万元，完成全年预算的1135.29%;较上年增加19.3万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因:本年新增公务用车一辆。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年新增公务用车一辆。其中:

(1)公务用车购置费支出17.8万元，主要是本年新增公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.5万元，主要用于公务用车的燃油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年度无相关应该的开支。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

(说明:非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.18万元，其中:政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额26.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额26.18万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是原有的那辆车已进入报废处置，新购的车辆用于平时的公务外出;单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我单位科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，精准预决算;加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

一、2023年度随县教研室整体绩效评价自评表或(报告)

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