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三里岗镇中心学校2023年度单位决算公开

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发布时间：2024-09-25
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第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县三里岗镇心学校部门决算由实行独立核算的随县三里岗镇心学校本级决算和0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县三里岗镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4580.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70	五、教育支出	36	3356.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	993.71
	9		九、卫生健康支出	40	118.5
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4650.96	本年支出合计	58	4650.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	3,643.69	总计	62	3,643.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：随县三里岗镇中心学校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4650.96	4580.96		70
205	教育支出	3356.19	3356.19		70
20502	普通教育	3356.19	3356.19		70
2050201	学前教育	255.71	185.71		70
2050202	小学教育	1488.97	1488.97
2050203	初中教育	1611.51	1611.51
208	社会保障和就业支出	993.71	993.71
20805	行政事业单位养老支出	953.57	953.57
2080502	事业单位离退休	671.16	671.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.81	235.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.6	46.6
20808	抚恤	40.14	40.14
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14
210	卫生健康支出	118.5	118.5
21011	行政事业单位医疗	118.5	118.5
2101102	事业单位医疗	118.5	118.5
221	住房保障支出	182.56	182.56
22102	住房改革支出	182.56	182.56
2210201	住房公积金	182.56	182.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：随县三里岗镇中心学校							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4560.96	4559.12	91.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3356.19	3264.35	91.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3356.19	3264.35	91.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	255.71	195.71	60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1488.97	1457.13	31.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1611.51	1611.51		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.71	993.71
20805	行政事业单位养老支出	953.57	953.57
2080502	事业单位离退休	671.16	671.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.81	235.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.6	46.6
20808	抚恤	40.14	40.14
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14
210	卫生健康支出	118.5	118.5
21011	行政事业单位医疗	118.5	118.5
2101102	事业单位医疗	118.5	118.5
221	住房保障支出	182.56	182.56
22102	住房改革支出	182.56	182.56
2210201	住房公积金	182.56	182.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：随县三里岗镇中心学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4580.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3286.19	3286.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	993.71	993.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.5	118.5	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.56	182.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4580.96	本年支出合计	59	4580.96	4580.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4580.96	总计	64	4580.96	4580.96	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随县三里岗镇中心学校				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4580.96	4489.12	91.84
205	教育支出	3286.19	3194.35	91.84
20502	普通教育	3286.19	3194.35	91.84
2050201	学前教育	185.71	125.71	60
2050202	小学教育	1488.97	1457.13	31.84
2050203	初中教育	1611.51	1611.51
208	社会保障和就业支出	993.71	993.71
20805	行政事业单位养老支出	953.57	953.57
2080502	事业单位离退休	671.16	671.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.81	235.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.6	46.6
20808	抚恤	40.14	40.14
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14
210	卫生健康支出	118.5	118.5
21011	行政事业单位医疗	118.5	118.5
2101102	事业单位医疗	118.5	118.5
221	住房保障支出	182.56	182.56
22102	住房改革支出	182.56	182.56
2210201	住房公积金	182.56	182.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：随县三里岗镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3471.18	302	商品和服务支出	254	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1166.29	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.71	30202	印刷费	14.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	991.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	345.22	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.81	30206	电费	35.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.6	30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.5	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.8	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	763.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	671.16	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.8	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	35.66	30228	工会经费	35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.2	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.07
人员经费合计		4235.12	公用经费合计					210.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：随县三里岗镇中心学校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：随县三里岗镇中心学校				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：随县三里岗镇中心学校											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为 4650.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1007.27 万元，增长 27.6 %，主要原因是：补发2021年7月至2023年6月单列绩效工资增加部分（年人均1.6万元），导致2023年收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4650.96 万元，与2022年度相比，收入合计增加 1007.27 万元，增长 27.6 %。其中：财政拨款收入4580.96万元，占本年收入98.5%；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入70 万元，占本年收入 2.11%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4650.96 万元，与2022年度相比，支出合计增加 1007.27 万元，增长27.6 %，主要原因是：补发2021年7月至2023年6月单列绩效工资增加部分（年人均1.6万元），导致2023年支出增加。其中：基本支出 4559.12 万元，占本年支出98 %；项目支出91.84 万元，占本年支出2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 4650.96 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1007.27 万元，增长 27.6 %。主要原因是：补发2021年7月至2023年6月单列绩效工资增加部分（年人均1.6万元），导致2023年收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4580.96 万元，比2022年度决算数增加 1014 万元。增加主要原因是：补发2021年7月至2023年6月单列绩效工资增加部分（年人均1.6万元），导致2023年度财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4580.96 万元，占本年支出合计的 97.89 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1014 万元，增长 28.4 %。主要原因是：补发2021年7月至2023年6月单列绩效工资增加部分（年人均1.6万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4580.96 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 254 万元，占 5.5 %。主要是用于商品服务支出。

2.教育支出（类） 4235.12 万元，占 92.5 %。主要是用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

3.项目支出 91.84 万元，占 2 %。主要是用于项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2221.64 万元，支出决算为 4580.96 万元，完成年初预算的 200.6 %。其中：基本支出2221.64（人员经费支出2007.33万元，公用经费支出190.31万元），项目支出24万元（安保经费支出24万元）。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.31 万元，支出决算为 254 万元，完成年初预算的 133.5 %，支出决算数大于年初预算数。

2．人员经费支出。年初预算为 2031.33 万元，支出决算为 4235.12 万元，完成年初预算的 208.5 %，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2221.64 万元，其中：

人员经费 2031.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为0.14 万元，完成预算的14 %。较上年减少 0.01 万元，下降6.7 %。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，公务接待都在学校食堂。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.本单位没有购置公务用车，也无保留公务用车。公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0万元。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14 %，减少 0.01 万元，下降6.7%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，公务接待都在学校食堂。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是：重阳节工作餐。2023年共接待国内来访团组 1 个， 70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比去年决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额156.8万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出91.84万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额156.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.6 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金91.84万元，占一般公共预算项目支出总额的2％。从评价情况来看，从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.84万元，执行数为91.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100%，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于我镇教育的发展。

填报单位（盖章）随县三里岗镇中心学校填报日期： 2023年12月22日

项目名称

三里岗镇中心学校河道护坡

项目单位

随县教育局

项目执行单位

随县三里岗镇中心学校

项目负责人

谈冉升

联系电话

18827578319

一、资金情况

（一）2022年资金整体情况

资金来源情况

资金预算数

资金到位数

资金执行数

2022年

2023年

2022年

2023年

2022年

2023年

中央资金

省级资金

91.84万元　

地方配套资金

自筹资金

（二）2021年项目资金具体使用情况

款源

资金支出明细

预算数

执行数

备注

中央资金

省级资金

91.84万元

地方配套资金

自筹资金

二、项目管理

是否制定了本项目发展规划或实施方案

□√是□否

是否开展项目立项论证

□√是□否

是否制定了项目实施管理办法

□√是□否

是否制定项目资金管理办法

□√是□否

项目执行时是否发生调整

□√是□否

是否对项目实施过程和结果进行考核、监督等工作

□√是□否

三、项目完成情况对比表（以县为单位统计数据）

项目目标名称

2022年

2023年

情况说明

当年校舍及其他设施改善数量

计划数

完成数

当年运动场建设数量

计划数

完成数

当年运动场开工数量

计划数

完成数

义务教育巩固率

100%

中小学生辍学率

四、项目建设经验（工作亮点）

经验1：

经验2：

经验3：

五、存在的问题及对策建议

问题1：

对策1：

（可加行）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年无财政专项支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

二、2023年度三里岗镇中心学校围墙护坡项目绩效评价报告

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