目　　　录

第一部分　　随县教研室（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县教研室2024年部门预算情况说明  

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县教研室2024年部门预算表  

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名称解释

第一部分　　随县教研室概况

一、部门主要职责

1．随县教研室负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局和教育科研中心的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。　

2．贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。　

3．研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全县实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。　

4．开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系学校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。　

5．负责学科教学评价工作。指定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。

6．负责全县教师教学业务素质的培养和提高。加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。　

7．介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。　

8．组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责全县教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。　

9．按照随县教育局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作。

二、部门基本情况

本单位是随县教育局组成单位，为财政补助事业单位，目前单位编制12人，在职7人。

第二部分　　随县教研室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县教研室收入预算总额151.46万元，主要是一般公共预算拨款收入，较2023年收入预算总额增加了42.99万元，增幅39.63％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费收入增加。

（二）支出预算情况

2024年随县教研室支出预算总额151.46万元，较2023年支出预算总额增加了42.99万元，增幅39.63％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费支出增加。

支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）151.46万元，较上年支出增加了67.99万元，增幅81.45％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费支出增加。财政专户管理资金0元，较上年支出减少了25万元，减幅100％，主要原因：去年该预算资金主要是职工的住房公积金支出，本年度该项目由财政全额拨款，所以财政专户管理资金为0元。

支出预算按经济性质分类分为：工资福利支出131.06万元，较2023年增加53.61万元，增幅69.21％，主要原因：绩效增加，人员经费支出增加。商品和服务支出7.05万元．较上年增加了1.03万元，减幅17.11％，主要原因是：新增职工一名，多一万公用经费。对个人和家庭的补助支出13.35万元，较上年增加13.35万元，增幅100％，主要原因是：本年新增退休费即对退休教师的统筹待遇。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县教研室财政拨款支出预算总额151.46万元，支出按支出项目分类为：基本支出151.46万元，较上年增加67.99万元，增幅81.45％。分别为：人员经费支出144.41万元，其中基本工资50.56万元，津贴补贴5.79万元，奖金14万元，绩效工资16.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元，职业年金缴费8.03万元，职工基本医疗保险缴费6.19万元，其他社会保障缴费4.25万元，住房公积金9.77万元，；公用经费支出7.05万元，其中办公费1万元，印刷费1.5万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.5万元，工会经费0.5万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出1万元。

支出按功能分类分为：教育支出93.81万元，社会保障和就业支出37.44万元，卫生健康支出10.44万元。

支出按经济分类分为：工资福利支出131.06万元，商品和服务支出7.05万元，对个人和家庭的补助支出13.35万元。

（四）政府性基金情况

2024年随县教研室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县教研室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年随县教研室没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年随县教研室暂无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2024年无政府性基金情况，故附表无数据。

（九）国有资产占用情况

2024年初，随县教研室固定资产原值192.74万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值147.57万元，固定资产累计折旧45.17万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随县教研室“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.6万元，较上年增加了0.3万元，增幅100％，主要原因：减少了公务接待费支出0.2万元，增加了公务用车运行维护费0.5万元。

1. 公务用车运行维护费0.5万元，同上年增加了0.5万元，增幅100％，主要原因：无预算不支出，按单位实际工作任务新增公务用车的支出。

2. 公务接待费0.1万元，同上年减少了0.2万元，减幅66.67％，主要原因：厉行节约，接待任务减少。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县教研室2024年部门预算表 

第四部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

10、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

11、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。