目　　　录

第一部分　　随县学校后勤保障管理办公室（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县学校后勤保障管理办公室2024年部门预算情况说明  

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县学校后勤保障管理办公室2024年部门预算表  

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名称解释

第一部分　　随县学校后勤保障管理办公室概况

一、部门主要职责

随县学校后勤保障管理办公室主要负责指导和管理全县中小学后勤服务管理工作。负责督查中小学学生食堂、商店的食品，饮用水以及生活锅炉的安全管理工作；指导学校做好后勤服务风险防控工作，协助有关部门加强学校后勤、卫生和质量监督检查，加强对学校后勤服务社会化的引导和管理；负责管理校方责任保险工作，协调校方责任险的出险、报案、理赔等工作。

二、部门基本情况

随县学校后勤保障管理办公室为随县教育局二级单位，目前单位编制5人，在职4人。

第二部分　　随县学校后勤保障管理办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室收入预算总额106.37万元，较2023年收入预算总额增加了29.87万元，增幅39.05％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费收入增加。

（二）支出预算情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室支出预算总额106.37万元，较2023年支出预算总额增加了29.87万元，增幅39.05％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费支出增加。

支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）106.37万元，较上年支出增加了36.6万元，增幅52.46％，主要原因是：本年度在职人员单列绩效和退休教师统筹待遇增加，导致人员经费支出增加。财政专户管理资金0元，较上年支出减少了6.72万元，减幅100％，主要原因：去年该预算资金主要是职工的住房公积金支出，本年度该项目由财政补助拨款。

支出预算按经济性质分类分为：工资福利支出74.68万元，较2023年增加9.93万元，增幅15.34％，主要原因：绩效增加，人员经费支出增加。商品和服务支出4.02万元．较上年减少了1万元，增幅19.92％，主要原因是：本年度我单位人员在职转退休1人，公用经费减少。对个人和家庭的补助支出2.67万元，较上年增加2.67万元，增幅100％，主要原因是：本年新增退休费即对退休教师的统筹待遇。项目支出25万元，较上年增加了25万元，增幅100％，主要原因：新增校车补贴项目25万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室财政拨款支出预算总额106.37万元，支出按支出项目分类为：基本支出81.37万元，较上年增加11.6万元，增幅16.63％。分别为：人员经费支出77.35万元，其中基本工资30.24万元，津贴补贴3.28万元，奖金8万元，绩效工资9.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元，职业年金缴费4.62万元，职工基本医疗保险缴费3.63万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金5.71万元，退休费2.67万元；公用经费支出4.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，会议费0.4万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.5万元，工会经费0.3万元，福利费0.02万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出1万元。项目支出25万元，其中校车补贴25万元。

支出按功能分类分为：教育支出79.63万元，社会保障和就业支出16.54万元，卫生健康支出4.49万元，住房保障支出5.71万元。

支出按经济分类分为：工资福利支出74.68万元，商品和服务支出4.02万元，对个人和家庭的补助支出2.67万元。

（四）政府性基金情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年随县学校后勤保障管理办公室没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年随县学校后勤保障管理办公室暂无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2024年无政府性基金情况，故附表无数据。

（九）国有资产占用情况

2024年初，随县学校后勤保障管理办公室固定资产原值86.64万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值76.38万元，固定资产累计折旧10.26万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随县学校后勤保障管理办公室“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.2万元，较上年减少了0万元，减幅0％，主要原因：无。

1. 公务用车运行维护费0万元，同上年增加了0万元，增幅0％，主要原因：无。

2. 公务接待费0.2万元，同上年减少了0万元，减幅0％，主要原因：厉行节约，尽量减少不必要的接待支出。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县学校后勤保障管理办公室2024年部门预算表 

第四部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

10、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

11、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。