目　　　录

第一部分　随县畜牧技术推广站（概况）  

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分　随县畜牧技术推广站2024年部门预算情况说明  一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县畜牧技术推广站2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分名词解释

第一部分 随县畜牧技术推广站（概况） 

一、主要职责

随县畜牧技术推广站主要职责如下：畜牧技术推广、改良畜禽品种、畜牧业资源保护、畜禽品种管理、畜禽良种推广站。

二、机构设置

随县畜牧技术推广站内设2024年内设办公室、财务科、特产技术推广室、畜牧技术推广室。

三、部门预算单位构成及人员情况

随县畜牧技术推广站是公益一类，全额事业单位，2024年本单位现有编制畜牧技术推广站定编12名。实有在职人员12人，设专技人员7名，管理人员3名，工勤人员2名，退休人员2名。 

第二部分2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县畜牧技术推广站收入预算总额291.97万元，其中：经费拨款（补助）291.97万元，较上年收入预算安排141.26万元增加150.71万元，增幅106％。主要原因：人员增加，增加了人员经费、公用经费及项目经费。

其中：经费拨款（补助）222.97万元，其它收入69万元，较上年收入预算安排141.26万元，增加150.71万元，增幅106％。主要原因：人员增加，增加了人员经费、公用经费及项目经费。

2024年县畜牧技术推广站支出预算总额291.97万元，支出按经济分类分为：1．工资福利支出153.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资53.94万元、津贴补贴8.12万元、奖金22万元、绩效工资22.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元、职业年金缴费9.01万元、基本医疗保险缴费7.21万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金11.86万元）2．商品和服务支出11.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0．5万元、印刷费0.13万元、电费0．5万元、邮电费0．2万元、差旅费5万元、租赁费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.87万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.8万元，其他商品和服务支出0.5万元）3．对个人和家庭的补助支出5.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。4．本级支出项支出122万元，收付中心往来项目58万元，非税往来项目11万元，动物防疫工作经费5万元，2024年精品桃园建设项目48万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年县畜牧技术推广站拨款支出预算总额222.97万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出222.97万元、商品和服务支出11.07万元、对个人和家庭的补助支出5.34万元、本级支出项支出53万元（动物防疫工作经费5万元，2024年精品桃园建设项目48万元）。较上年支出预算安排141.26万元，增加81.71万元，增幅57％，主要原因：人员增加，增加了人员经费、公用经费及项目经费。

（四）政府性基金情况

2024年县畜牧技术推广站本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营无预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费说明

本部门　2024年度机关运行经费支出11.07万元，其中办公费0．5万元、印刷费0.13万元、电费0．5万元、邮电费0．2万元、差旅费5万元、租赁费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.87万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.8万元，其他商品和服务支出0.5万元，与上年增加11.07万元，增幅100％，主要原因是2023年无财政预算的单位运行经费。

（七）政府采购情况

2024年，随县畜牧技术推广站政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0％，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0％。

政府采购货物预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2022年、2023年两年本单位均无财政资金政府采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2022年、2023年两年本单位均无财政资金政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2022年、2023年两年本单位均无财政资金政府采购服务预算。

（八）国有资产占用情况

2024年，畜牧技术推广站资产总额7.68万元，其中流动资产0万元，非流动资产净值7.68万元。固定资产原值16.54万元，累计折旧8.86万元，固定资产净值7.68万元，本年无新增固定资产，无变化。

二、2024年“三公”经费预算

2024年县畜牧技术推广站“三公”经费预算安排0.5万元，较上年“三公”经费预算0万元，增加0.5万元，增幅100％，主要原因是2023年单位无“三公”预算经费。

本单位2024年无政府性基金预算

本单位2024年无政府采购预算

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。