目   录

第一部分 随县农业技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县农业技术推广站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县农业技术推广站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县农业技术推广站2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随县农业技术推广站概况

一、部门主要职责

负责在全县推广农业技术，促进农业发展。开展农业技术试验示范，推广农业技术体系管理；开展农业技术培训、农业技术服务、远程科技教育等培训工作的公益推广机构。

二、部门基本情况

随县农业技术推广站隶属于县农业农村局下属的公益性一类事业单位，下设：办公室、财务室、农业技术推广室等。编制数15个，单位实有在职15人，退休6人。

第二部分  随县农业技术推广站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3534.6万元，其中：财政拨款收入3434.6万元，其他收入100万元。

（财政预算收入较上年预算收入总计143.65万元，同比增加3390.95万元，同比增加2361％）。收入增加的原因是因为预算口径改变和增加了省级和中央业务项目的预算收入。 

（二）支出预算情况

支出总计3534.6万元（上年支出总计143.65万元，同比增加3390.95万元，同比增加2361％），支出增加的原因是因为预算口径改变和增加了省级和中央业务项目的预算支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出203.46万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资69.91万、津贴补贴10.9万、奖金30万、绩效工资30.83万、机关事业单位基本养老保险缴费23.25万、职业年金缴费11.62万元、基本医疗保险缴费8.9万、其他社会保障缴费3.2万、住房公积金14.85万）

2．商品和服务支出15.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、电费1.5万、邮电费0.5万、差旅费3万、维护费2万、工会经费3万、福利费0.12万、其它商品和服务支出3万）

3．对个人和家庭的补助支出16.02万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费16.02万元）

4．本级项目支出3300万元。（非税往来50万元、支付中心往来50万元、小麦、水稻、油菜等项目3200万元）

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出3534.6万元，比去年预算143.65万元同比增加3390.95万元，同比增加2361％，其中：基本支出234.68万元，比上年预算129.65万元增加105.03元。基本支出增加原因：是因为预算口径改变。 

（四）政府性基金情况

2024年我单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024年度机关运行经费0万元。主要原因是：本年度没安排经费预算。

（七）政府采购情况

2024年货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。主要原因是：本年度没安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

资产的总体情况分析。截至 2023年 12月31日，我单位资产总额0.6845万元，较上年减少96.66％。负债总额0万元，较上年增长0.00％。净资产0.6845万元，较上年减少96.66％。我单位国有资产无占用情况。

九、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024年度本部门无政府购买服务。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费，比上年减0万元，原因为严格控制“三公”经费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0 ％，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减0万元，同比减少0％，主要原因是：本年度无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分  随县农业技术推广站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位本年无政府采购预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1．基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

2．项目支出主要用于保障农业业务工作的更好开展。

3．2024年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

4．重点项目绩效目标编制情况

无。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。