目　　　录

第一部分　随县植物保护站（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随县植物保护站2024年部门预算情况说明  　　　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县植物保护站2024年预算绩效情况 

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第四部分　名词解释  

第五部分2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　　随县植物保护站概况

一、部门主要职责

随县植物保护站是随县农业农村局下属的二级单位，主要业务为种植业生产安全提供测检防治保障病虫监测病虫灾害防治农用药械管理农业植物疫情管理农业植物检疫审批农业植物检疫隔离试种农业植物产地调运检疫土肥水技术推广土肥水资源监测土肥水技术培训土肥水技术开发服务土壤肥料登记管理。行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、部门人员情况

县植物保护站编制8名。设专技人员8名，退休人员7名。 

第二部分　　随县植物保护站2024年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县植物保护站收入预算总额1436.29万元，其中：经费拨款（补助）1336.29万元，其他收入100万元，较上年收入预算安排增加1263.74万元，增幅1742％。主要原因：预算口径发生变化。

（二）支出预算情况

2024年随县植物保护站支出预算总额1436.29万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1336.29万元，较上年支出预算安排增加1263.74万元，增幅1742％。主要原因：预算口径发生变化。

2024年随县植物保护站支出预算总额1436.29万元，支出按经济分类分为：

1．　工资福利支出97.55万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资31.28万元、津贴补贴5.1万元、奖金14万元、绩效工资14.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元、职业年金缴费5.71万元、基本医疗保险缴费4.36万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金7.23万元）2．商品和服务支出7.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万元、电费1万元、差旅费2万元、印刷费2万元、福利费0.05万元、福利费0．02万元、其他交通费用1万元，公务用车运行维护费1万元）3．对个人和家庭的补助支出18.69万元：主要用于退休费。

4．本级支出项支出1313万元，收付中心往来项目50万元，非税往来项目50万元，第三次土壤普查项目支出200万元，病虫害防控防治106万元，地膜科学使用回收支出660万元，随县化肥减量增效支出56万元，省级财政衔接资金28万元，小麦“一喷三防”项目支出163万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县植物保护站拨款支出预算总额1436.29万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1436.29万元。支出按经济分类分为：工资福利支出97.55万元，商品和服务支出7.05万元，对个人和家庭的补助支出18.69万元，项目支出1313。

（四）政府性基金情况

2024年随县植物保护站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县植物保护站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费说明

2024年随县植物保护站一般公共预算基本支出中公用经费支出总额7.05万元，其中：（办公费2万元、电费1万元、差旅费2万元、印刷费2万元、福利费0.05万元、福利费0．02万元、其他交通费用1万元，公务用车运行维护费1万元。

（七）政府采购情况

2024年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2024年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2024年初，随县植物保护站固定资产原值11.77万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，无形资产原值0万元。

2、2024年“三公”经费预算

2024年随县植物保护站无“三公”经费

四、预算绩效情况

1．基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

2．项目支出主要用于保障农业业务工作的更好开展。

3．2024年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、2024年部门预算公开表

本年度无政府性基金预算

本年度无政府采购预算。