目录

第一部分随县水产技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县水产技术推广站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县水产技术推广站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随县水产技术推广站2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随县水产技术推广站概况

一、主要职责

水产技术推广、水产种质资源保护、鱼病防治、尾水治理。

二、基本情况

随县水产技术推广站隶属随县农业农村局二级单位，经费来源由财政全额拨款。下设：办公室、财务室、水产技术推广室等。在编人数4人，实有人数5人，退休人员12人。

第二部分随县水产技术推广站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县水产技术推广站预算总额162.62万元，其中：经费预算拨款（补助）93.62万元，其他收入69万元。较上年收入预算安排43.71万元，增加118.91万元，增幅272.04％。主要原因：2024年度预算口径发生变化。

（二）支出预算情况

2024年县水产技术推广站支出预算总额162.62万元，支出预算来源按资金性质分为：经费预算拨款（补助）93.62万元。其中：基本工资支出17.75万元、津补贴2.81万元、绩效工资7．61万元、奖金8万元、基本养老保险费6.12万元、职业年金3.06万元、医疗保险费2．42万元、其他社会保险费5．78万元，住房公积金4.04万元、其他商品和服务支出4万元、对个人及家庭补助32.04万元。预算支出比去年减少的原因：较上年支出预算安排43.71万元，增加118.91万元，增幅272.04％。主要原因：2024年度预算口径发生变化。

（三）财政拨款支出情况

2024年一般公共支出预算支出总额93.62万元，比上年预算43.71万元，增加49.91万元，增幅114.18％。原因是2024年度预算口径发生变化。

（四）政府性基金情况

2024年随县水产技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县水产技术推广站没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入。无增减变化。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2024年度单位运行经费支出4万元，其中公务用车运行维护费2万元、办公费1万元、其他商品和服务支出1万元，主要原因是：上年度无公用经费预算。

（七）政府采购情况

2024年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2024年无政府性基金情况。无增减变化。

（九）国有资产占用情况

2023年度，我单位配置固定资产37.6万元。今年无增加固定资产。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，本级未安排“三公”经费预算。

公务接待费、因公出国（境）费预算为0万元，本级未安排公务接待费、因公出国（境）费预算。

公务用车购置费为0万元。本级未安排公务用车购置费预算。

2024年随县水产技术推广站安排财政预算“三公”经费预算2万元。

第三部分随县水产技术推广站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随县水产技术推广站2024年预算绩效情况

（一）基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

（二）2024年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

（三）2024年我单位无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。