目  录

一、单位基本情况

二、单位主要职责

三、2024年部门预算情况说明  

1、2024年部门预算收支情况说明

2、2024年“三公”经费预算情况说明

3、政府性基金情况说明

4、国有资产占用情况说明

四、2024年预算绩效情况 

五、名词解释

六、2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

一、单位基本情况

本单位系随县农业农村局属二级全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、安全科、业务科等，编制6人，实有在职人员5人，退休4人。其主要职能如下：农机牌证管理、农机新技术推广、农机购置补贴、农机安全生产。

二、2024年部门预算情况说明

1、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县农机技术推广站收入预算总额是2446.47万元，其中一般公共预算拨款收入总额2386.47万元，其他收入60万元。2023年一收入总额64.28万元，较上年增加2382.19万元，增加原因是：1，单列绩效工资每人增加0．．5万元，共增加2.5万元；2，按在编在岗人员每人预算工作经费，共5万元；3，增加住房公积金预算，金额为5.05万元；4，增加职业年金预算，金额为3.9万元；5，增加养老医疗保险预算，金额为2.38万元；6，将项目支出纳入预算，共计2363万元，其中：农机号牌工本费3万元，粮食烘干能力提升150万元，北斗农业领域大规模集成应用项目130万元，农机公共能力与提升20万元，农机购置补贴项目2000万元，收付中心往来项目60万元。

（二）支出预算情况

2024年县农机技术推广站支出预算总额2446.47万元，其中基本支出为83.47万元，项目支出为2363万元。基本支出较上年增加26.19万元，增加比列为45％，增加原因主要是增加人员预算。

（三）三公经费

三公经费较上年增加1万元，增幅100％。主要原因是财政增加工作经费预算。按照县委县政府公务用车管理要求严格执行公务用车管理制度。

（四）政府性基金情况

2024年县农机技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占用情况

2024年初，县农机技术推广站固定资产原值20.66万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，无形资产原值0万元。较上年无增减变化。

四、预算绩效情况

1．基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

2．项目支出主要用于保障农业业务工作的更好开展。其中办理拖拉机收割机新入户　1000台　，检验拖拉机收割机2000台　 ，发放跨区作业证600本　， 农机驾驶许可考试300人，补贴农机具2000台套，补贴粮食烘干中心15个。

3．2024年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

2024年无政府性基金预算支出

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表