目    录

第一部分  单位名称概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  单位名称概况

一、单位主要职责

第一条根据《随县机构改革方案》和《中共随县县委、随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条随县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条随县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规和规章政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，负责全县人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省、市养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来县工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全县专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门贯彻实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理表彰工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承担以县委、县政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

属全额拨款行政单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县人力资源和社会 的决算是实行独立核算的单位。

（一）内设机构

随县人力资源和社会保障局设9个内设机构：办公室（政务服务股）、规划财务和社会保险基金监管股、就业促进和失业保险股（农民工工作股）、人力资源流动管理股（人才开发股）、职业能力建设和专技职称股、事业单位人事和工资福利股、养老和工伤保险股、调解仲裁管理和劳动保障监察股（政策法规股）、政工人事股。

（二）人员情况

县人力资源和社会保障局本级及二级单位共有行政编制13名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。实有人数13人，退休1人。事业编制50名，实有在编46名、以钱养事2名、三支一扶2名、聘用人员3名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2039.91万元。与2022年度相比，收入总计减少131.04万元，下降6.42%；支出总计减少131.04万元，下降6.42%，主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2039.91万元，与2022年度相比，收入合计减少131.04万元，下降6.42%。其中：财政拨款收入1835.13万元，占本年收入89.96%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入198.25万元，占本年收入10.04%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2039.91万元，与2022年度相比，支出合计减少131.04万元，下降6.42%。其中：基本支出1991.54万元，占本年支出98%；项目支出33.81万元，占本年支出2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1835.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加346.84万元，上升23.30%；支财政拨款出总计上升346.84万元，上升23.30%，主要原因为人员工资的正常升级。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1835.13万元，比2022年度决算数增加346.84万元。主要原因是：人员工资的正常升级。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1835.13万元，占本年支出合计的89.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.84万元，上升23.30%。主要原因是人员经费的正常升级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1835.13万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款支出1835.13万元，占98%。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出。

2.教育支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33701.48万元，支出决算为1835.13万元，完成年初预算的5.45%。其中：1.社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为33701.48万元，支出决算为1835.13万元，完成年初预算的5.45%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：有项目资金未从本部门支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.72万元，其中：

人员经费1278.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费512.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.18万元，支出决算为9.84万元，完成预算的96.66%。较上年减少1.55万元，下降13.61%。决算数小于预算数的主要原因：为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子；决算数较上年减少的主要原因：为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100%；较上年减少2.97万元，下降30.46%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按预算执行；决算数减少的主要原因：为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.78万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为3.40万元，支出决算为3.07万元，完成预算的90.29%。较上年增加1.43万元，上升89.20%。决算数小于预算数的主要原因：严格按预算执行；决算数较上年增加的主要原因：本年度公务接待费用增加。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.07万元，接待对象主要是省市人社系统检查工作人员，主要开展人社业务工作调研和就业、社保专项工作督办等。2023年共接待国内来访团组64批次，384人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

随县人社局2023年度机关运行经费支出167.23万元，比年初预算数增加147.18万元，原因：年初预算按一个人1.2万元来预算；较2022年决算数减少38.55，下降18.73%，只要原因：为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他车辆主要是：就业技能培训、人社政策宣传和社保稽核检查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求，居保局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8411万元，占一般公共预算项目支出总额的96.68％；从评价情况来看，县级配套资金主要用于参保缴费人员县级补贴和城乡居民养老保险养老金支付，保障参保缴费人员补贴及时入账和到龄人员足额发放。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，积极宣传城乡居民养老保险政策 提高参保率、缴费率；提高基础养老金和参保人员缴费标准；按时对城乡居民领取待遇人员和被征地领取待遇人员足额发放。

十四部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果100分。

2023年度县级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为6229万元，执行数为8411万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：重复参保人员及领待人员稽核认证工作全年实现值149978人，得分9分；参保扩面工作（参保缴费人数）全年实现值240620人，得分10分；二是质量指标：城乡居民养老保险参保缴费率全年实值>=100%，得分9分；三是时效指标：缴费县级补贴全年实现值>=100%，得分9分；待遇发放补贴全年实现值>=100%，得分9分；四是成本指标：缴费人均补贴全年实现值15.3元，得分9分；领待人均补贴全年实现值239.8元，得分9分；五是社会效益指标：养老保险办事效率和水平不断提高全年实现值效益显著，得分9分；提高城乡居民养老保险政策宣传力度全年实现值效益显著，得分9分；可持续影响指标全年实现值效益显著，得分9分；服务对象满意度指标全年实现值>=100%，得分9分。

2、人才交流对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。2023年度，随县人才交流服务中心积极履行人事培训、招聘工作职责。一是设立专用档案室,配置铁质档案柜,明确专人管理，妥善保管事业单位人事档案；二是配置必要的办公设备，方便档案复制和查阅；三是档案室配备有防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等设施，确保档案安全完整；四是逐步实现干部人事档案电子化、信息化，提高档案整体利用效果；五是做好随县事业单位人员培训工作。

（一）经费来源和使用情况

经费来源为财政预算指标拨款，共20万元。2023年度培训费成本10万，档案管理费用成本10万。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、投入

2023年投入资金20万元。

2、过程

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

3、产出

本项目本着专款专用、厉行节约的原则，严格执行财务制度、财经纪律，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

4、效果

2023年度，我中心档案管理考核结果达标，累计组织培训事业单位工作人员6000余人次。

5、绩效目标完成情况分析。

对比年初预算设定的绩效目标，完成全年计划，达到预定目标。

劳动就业对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

6、项目实施情况

2023年城镇新增就业6772人，完成目标任务数5400人的125.41%；失业人员再就业3016人，完成年度目标任务1000人的301.6%，就业困难人员再就业3046人，完成年度目标任务600人的507.66%。大学生就业录入系统415人，完成目标任务数650人的63.85%；离校未就业高校毕业生落实就业去向人数783人，离校未就业高校毕业生实名登记人数783人，帮扶就业率100%。人社部小程序累计已联系人数282人，小程序累计登记大学生数282人，联系率100%；小程序累计提供就业服务人数282人，小程序累计登记大学生数282人，服务率100%，离校未就业高校毕业生783人，接受就业创业服务人次数1070次。脱贫人口外出务工人数20994人，完成目标任务数19838人的105.82%。信息库建设初步采集数据275026人，完成目标任务数295314人的93.13%。新增返乡创业信息采集共录入系统914人，完成目标任务数800人的114.25%。拨付职业技能培训补贴5996人，完成目标任务数3200人的187.38%；发放公益性岗位补贴人数3638人，发放一次性求职创业补贴人数27人，发放一次性创业补贴223人，发放一次性吸纳就业补贴人数200人，发放一次性扩岗补助人数17人，发放就业见习补贴70人，发放社会保险补贴4553人，发放个人创业担保贷款贴息98笔1820万元、吸纳就业贷款贴息企业家28笔7865万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（20801类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.行政运行（2080101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2080102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年度随县县级财政项目资金绩效报告

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

再就业援助配套经费，用于就业创业服务工作。实施更加积极的就业政策，健全就业公共服务体系，提升就业服务能力，优化就业服务质量；扎实做好高校毕业生、城镇失业人员、城镇零就业家庭等重点群体再就业工作，大力推进农村劳动力转移就业；实施创业带动就业战略，推进创业型城市和创业孵化基地建设，加大创业扶持，积极推进大众创业、万众创新，促进全县就业创业形势平稳向好。

（二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

为做好全县就业再就业工作，保障就业大局稳定。1、统筹安排，精心组织“春风行动”、“民营企业招聘月暨优化营商环境”、“就业扶贫援助月”、“高校毕业生专场招聘月”等贯穿全年的就业服务活动，积极搭建用工平台，加强就业援助政策宣传，了解劳动者的就业失业状况、求职意向、创业意愿和培训需求，制定帮扶方案，多渠道开发就业岗位，不断扩大就业容量，做好重点群体的就业工作。2、对全县企业用工情况进行摸底，加大开展送培训下乡活动，2023年在全县18个镇（场）开展送培训下乡活动。3、巩固脱贫攻坚成果，做好防止返贫就业失业监测工作。通过“组织劳务输出、扶持创业带动、公益性岗位安置”等渠道，做好已脱贫人口稳岗就业工作。4、做好易地搬迁后续就业扶持工作，实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。5、做好优化营商环境、脱贫人口就业帮扶、服务企业用工等各项工作的走访调研工作。经测算，春风行动期间开展就业、培训意愿调查需工作经费20万元，开展进企业送政策助力企业发展工作经费20万元，开展易地搬迁后续就业培训扶持工作经费60万元，乡镇、街道负责就业失业监测任务工作人员基层服务经费50万元。6、深入全县扎实开展创新创业典型调查核实活动。分赴全县18个乡镇，对高校毕业生、返乡民工、退伍军人以及其他劳动者成功创新创业情况进行走访调研，了解和掌握全县范围内实现创新创业各类劳动者的第一手资料，建立全县创新创业数据库，动态跟踪管理创新创业情况。到县内18个乡镇进行个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款场地核实工作。经测算，预计保障外出调查核实工作经费6万元，创业数据库更新和创业服务工作经费补贴6万元，乡镇人社中心创业数据库更新和创业服务工作经费补贴18元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

实际支出180万元，年初预算180万元，执行率100%。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

加强政策宣传，扩大政策服务知晓面，加强信息化建设和部门之间数据共享，进一步精简申报材料、优化申办程序、拓宽申报渠道，最大限度便利企业和群众享受政策，督促指导各地全面落实各项就业扶持政策，充分发挥就业创业政策成效，确保绩效目标全面完成，确保全县就业局势总体平稳。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

随县劳动就业管理局实施的2023年度再就业援助配套项目，在项目决策过程中，项目的目标定位准确，设定的项目目标科学合理，设定完成的目标与所估算资金相匹配，决策审批程序完整；在项目管理过程中，各项制度基本健全并得到了执行，项目建设中的各项管理制度执行到位，投入管理基本符合相关要求，会计核算规范，报表信息准确；项目的产出效益方面取得了一定的成绩，群众的满意度较高。但是，我们也看到在解决就业供求矛盾和结构性矛盾等方面存在一些不足,就业工作任务较重和解决困难群体就业难度较大。

（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

一是县级财政配套困难。我县经济发展落后，财政收入低，资金筹集渠道窄，县财政配套就业补助资金少，资金对上级部门转移支付依赖程度高。二是城镇新增就业压力大。我县高校毕业生就业压力依然很大。三是资金支出范围窄。我县就业资金要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等几项支出，支出范围窄，导致支出进度较慢。

四、项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

已完成

部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价报告

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元