目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分2024年部门预算安排情况说明

一、2024年财政拨款收支预算情况说明

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年项目支出预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职责

随县黑屋湾水系运维中心隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

随县黑屋湾水系运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制42人，实有在编在职人员36人，实有退休人员68人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明  

随县黑屋湾水系运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。按人社批复工资项（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、年终一次性奖金、机关单位基础绩效奖、事业单位统筹绩效工资）的8％预算。

5、医疗保险。按在职人员全额工资（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、住房公积金、车改、交通补贴、妇女卫生费、乡镇工作补贴）的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。基本工资＋绩效工资＋规范性津贴补贴＋冲销结余＋基础性绩效奖＋事业单位单列核定绩效工资的12％全额预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。按预算人员每人1万元预算。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。  　

随县黑屋湾水系管理处2024年无财政拨款预算政府采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。  

四、国有资产占用情况说明  

截至2023年12月，随县黑屋湾水系管理处固定资产原值7736.14元，累计折旧18838488.29元，固定资产净值58522964.18元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。  

第三部分2024年预算安排情况说明

一、  2024年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县黑屋湾水系管理处2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2024年随县黑屋湾水系运维中心收入总预算741.3万元，其中：财政拨款收入741.3万元。

2024年随县黑屋湾水系管理处支出总预算741.3万元，其中基本支出741.31万元。

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

2024年一般公共预算财政拨款为741.3万元；其中：人员经费704.47万元，日常公用经费支出36.83万元。

三、随县黑屋湾水系管理处2024年“三公”经费  财政拨款预算情况说明2024年随县黑屋湾水系管理处“三公”经费预算3万元。

第四部分2024年预算报表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年项目支出预算表