目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
三、2024年一般公共预算财政拨款情况说明
四、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第三部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年财政拨款“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程安全；水利工程安全监测仪器质量检测等。
二、机构设置情况
随县水利工程白蚁防治站属差额拨款的公益二类事业单位。核定编制14人，其中实有在职人员13人，实有退休人员8人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、 运行经费安排情况说明
随县水利工程白蚁防治站属差额拨款的公益二类事业单位，分档为5类。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。
4、职业年金。按批复工资4％预算。
5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。
6、住房公积金。按批复工资12％预算。
7、奖励性津贴。无预算。
8、公用经费。按人均1万元预算。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，随县水利工程白蚁防治站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。
2024年随县水利工程白蚁防治站收入总预算172.37万元。
2024年随县水利工程白蚁防治站支出总预算172.37万元，其中社会保障和就业支出49.45万元，卫生健康支出11.41万元，农林水支出101.47万元，住房保障支出10.05万元。
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
2024年随县水利工程白蚁防治站财政拨款总预算172.37万元，其中：一般公共预算拨款收入172.37万元。
2024年随县水利工程白蚁防治站支出总预算172.37万元，其中：社会保障和就业支出49.45万元，卫生健康支出11.41万元，农林水支出101.47万元，住房保障支出10.05万元。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。
2024年随县水利工程白蚁防治站财政拨款总预算172.37万元，其中：一般公共预算拨款收入172.37万元。
（二）一般公共预算基本支出表情况说明
2024年随县水利工程白蚁防治站总预算172.37万元，其中：社会保障和就业支出49.45万元，卫生健康支出11.41万元，农林水支出101.47万元，住房保障支出10.05万元。
四、一般公共预算拨款收入2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2024年随县水利工程白蚁防治站无“三公”经费财政拨款预算。
第四部分 随县水利工程白蚁防治站2024年部门预算表
附表4－1 | |||||||||||||||||||||||||
收支总表 | |||||||||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 172.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 49.45 | ||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 11.41 | ||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | 101.47 | ||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十四、金融支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障支出 | 10.05 | ||||||||||||||||||||||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 172.37 | 本年支出合计 | 172.37 | ||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 172.37 | 支 出 总 计 | 172.37 | ||||||||||||||||||||||
附表4－2 | |||||||||||||||||||||||||
收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
合计 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
088 | 随县水利和湖泊局 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
088020 | 随县水利工程白蚁防治站 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
附表4－4 | ||||||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||
一、本年收入 | 172.37 | 一、本年支出 | 172.37 | |||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 172.37 | （一）一般公共服务支出 | ||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | |||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | |||||||||||||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | |||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 49.45 | ||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 11.41 | ||||||||||||
（八）节能环保支出 | ||||||||||||||
（九）城乡社区支出 | ||||||||||||||
（十）农林水支出 | 101.47 | |||||||||||||
（十一）交通运输支出 | ||||||||||||||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||
（十三）商业服务业等支出 | ||||||||||||||
（十四）金融支出 | ||||||||||||||
（十五）援助其他地区支出 | ||||||||||||||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||
（十七）住房保障支出 | 10.05 | |||||||||||||
（十八）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||
（十九）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||
（廿一）其他支出 | ||||||||||||||
（廿二）债务还本支出 | ||||||||||||||
（廿三）债务付息支出 | ||||||||||||||
（廿四）债务发行费用支出 | ||||||||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||||||||
收 入 总 计 | 172.37 | 支 出 总 计 | 172.37 | |||||||||||
附表4－5 | ||||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
合计 | 172.37 | 172.37 | 161.35 | 11.02 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 101.47 | 101.47 | 90.45 | 11.02 | 0.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 101.47 | 101.47 | 90.45 | 11.02 | 0.00 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 101.47 | 101.47 | 90.45 | 11.02 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
附表4－6 | ||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
合计 | 172.37 | 161.35 | 11.02 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 134.65 | 134.65 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 20.77 | 20.77 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 11.02 | 0.00 | 11.02 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | ||||||||||
附表4－7 | ||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
附表4－8 | ||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
附表4－8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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