目录

第一部分　随县博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随县博物馆2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县博物馆2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分   随县博物馆概况

一、部门主要职责

开展文物考古和文物保护研究，弘扬民族文化。贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及国家有关文物保护政策、法规；开展文物保护、文物考古勘探、项目申报、抢救发掘和科学研究以及田野考古工作；负责基本建设用地的文物考古调查和发掘；开展地面文物调查、勘探、开展文物考古和保护学术交流。

二、部门基本情况

随县博物馆为随县文化和旅游局下属公益性一类事业单位，由财政全额拨款。核定编制5人，目前在编人员5人，退休人员3人。

第二部分　　随县博物馆2024年部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）2024年收入预算情况

2024年收入预算总额78.57万元，其中：一般公共预算收入78.57万元，较上年收入预算增加42.54万元，增幅118％，主要原因为人员增加。

（二）2024年支出预算情况

2024年支出预算78.57万元，较上年支出增加42.54万元，增幅118％，主要原因为人员增加；其中：文化旅游体育与传媒支出49.62万元，较上年支出增加22.02万元，增幅79％，主要原因为人员增加；社会保障和就业支出19.29万元，较上年支出增加15.73万元，增幅441%，主要原因为人员增加及财政全额负担职业年金；卫生健康支出4.71万元，较上年支出增加2.99万元，增幅173%，主要原因为人员增加；住房保障支出4.96，较上年增加1.82万元，增幅58%，主要原因为人员增加。

（三）政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的预算开支。

（四）国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的预算开支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2024年度本单位公用经费支出预算总额5.02万元，较上年度增加2.02万元，增幅67.3％，主要原因为人员及财政预算增加。

（六）政府采购情况

2024年度本单位无政府采购计划，无增减变化。

（七）政府性基金情况

2024年度本单位无政府性基金使用情况。

（八）国有资产占用情况

2024年度本单位无国有资产占用情况。

二、“三公”经费预算安排情况

2024年度本单位无“三公”经费预算开支，无增减变化。

第三部分　　随县博物馆2024年部门预算表（见附表）

见附表

第四部分    随县博物馆2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

二、项目绩效目标编制情况说明

2024年度本单位未编制项目绩效目标。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。