目　  　录

第一部分随县图书馆概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县图书馆2024年度部门预算情况说明

一、预算收支及增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、　一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算绩效情况

七、政府性基金预算支出情况

第三部分随县图书馆2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分随县图书馆概况

一、单位主要职责

随县图书馆属于公益一类事业单位。主要职责是采编与储藏、保存与借阅图书资料，公共图书馆总分馆制建设、业务指导及监督管理，相关信息网络管理。

二、机构设置情况

随县图书馆为全额拨款的公益一类事业单位，是随县文化和旅游局下属二级单位，预决算实行独立核算。核定编制5人。实有在职人员5人，　实有退休人员1人。内设综合办公室、文献流通部、采编部、古籍保护部、地方文献部。

第二部分随县图书馆2024年度部门预算情况说明

一、预算收支及增减变化情况

1、2024年收入预算情况

2024年我单位预计收入68.58万元。其中：一般公共预算收入48.28万元。较上年相比增加20.3万元，增加42.05％。增加的主要原因是：人员增加及公用经费增加。

2、2024年支出预算情况

2024年我单位预计支出68.58万元，2023年我单位预计支出48.28万元。较上年相比增加20.3万元，增加42.05％。增加的主要原因是：人员增加。其中：文化旅游体育与传媒支出47万元，比上年增加10.87万元，增加29.94％。增加的主要原因是：人员经费增加；社会保障和就业13.5万元，比上年增加147.71％，主要原因是：职业年金单位部分财政全额负担；卫生健康3.44万元，比上年增加1.1万元，增加47％，主要原因是：人员工资保障增加；住房保障支出4.64万元增加0.32万元，增加7.41％，主要原因是：人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年财政预算新增加公用经费5万元，比上年增加5万元。主要原因为财政预算增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

“因公出国（境）　费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”均为零，较上年无增减变化。

四、政府采购预算安排情况

货物类政府采购预算和服务类政府采购预算均为0，授予中小企业合同金额为0，较上年无增减变化。

五、国有资产占用情况

本单位办公用房和业务用房记入随县文化和旅游局固定资产。领导干部用车0辆、流　动图书车　1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、整体支出预算绩效情况

绩效目标：1、产出指标。数量指标2个：一是公共图书馆免费开放人数共计达到1.7万人次。二是免费开放服务量、开放时间量。每周开放时间分别54小时以上。2、效益指标。社会效益指标2个：一是群众精神文化生活参与度，通过免费开放及全民阅读各项活动的开展，极大丰富城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度。三是社会认知度及社会影响力，有所提升。

七、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出，较上年无变化

第三部分随县图书馆2024年部门预算表

（见附件）

第四部分其他需要说明的情况

对空表的说明：

一般公共预算三公经费表为空表，　单位本年无相关预算；政府性基金预算支出表为空表，单位本年无相关预算；项目支出表为空表，单位本年无相关预算。

第五部分名词解释

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）　：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）　：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括　基本工资、津贴补贴等）  和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）　费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）　费：反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办　　公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务　　接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。