第一部分  随县急救中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县急救中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县急救中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）负责接收全县“120＂　呼救电话的受理工作。

（二）负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作，以“就近、就急、就医疗能力、就病人意愿＂的原则，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。

（四）承担县级领导或县级指挥部各类灾害事故、突发公共卫生事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

（五）制定全县院前急救工作规范、质量监督控制标准及相关管理制度，对全县急救站提供业务指导。

（六）承担全县院前急救的教育培训工作。

（七）执行卫生行政部门的统计报告制度，收集、处理和贮存与急救相关的急救信息，按规定做好急救信息与资料的记录、统计和报告工作。

二、机构设置情况

随县急救中心为指挥型急救中心，公益一类事业单位，定编10名，隶属县卫生健康局管理。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本单位2024年预算总收入为104.79万元，其中：财政拨款（补助）收入104.79万元。

2024年预算总收入同比增加了83.29万元，增幅为387％，总收入变动的主要原因为中心人员增加及增加了绩效奖金及职业年金缴费纳入预算和公用经费、随县急救中心运行经费。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额为104.79万元，同比增加了83.29万元，增幅为387％，变动的主要原因为中心人员增加及增加了绩效奖金及职业年金缴费纳入预算和公用经费、随县急救中心运行经费。

按经济分类说明：

1、基本支出总额为64.79万元，同比增加43.29万元，增幅为201％，主要因为2024年人员增加及增加了职业年金、绩效和公用经费。

其中：工资福利支出59.74万元，同比增加40.24万元，增幅为206％；商品和服务支出5.05万元，同比增加3.05万元，增幅为152％。

2、项目支出总额为40万元，同比增加40万元，主要原因为增加了随县急救中心运行经费。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额为104.79万元，同比增加了83.29万元，增幅为387％，变动的主要原因为中心人员增加及增加了职业年金、绩效和公用经费、随县急救中心运行经费。其中：1、基本支出总额为64.79万元，同比增加43.29万元，增幅为201％，主要因为2024年人员增加及增加了职业年金、绩效和公用经费。2、项目支出总额为40万元，同比增加40万元，主要原因为增加了随县急救中心运行经费。

（四）政府性基金情况

本单位本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

本单位2024年公用经费总额为5.05万元，同比增加3.05万元，增幅为152％。主要因为2024年人员增加。其中：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1万元、维修（护）费0.5万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县急救中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本单位无因公出国（境）需求。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，公务用车制度改革后，公务用车取消。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，公务用车制度改革后，公务用车取消。

六、政府采购预算安排情况

本单位2024年度政府采购预算总额0万元，同比增加0万元，增幅为0％。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为267.16万元，同比减少了57.88万元，减少17.8％。其中：流动资产合计为182.27万元，同比减少了17.95万元，减少8.9％，主要原因为其他应收款净额减少；固定资产原值205.99万元，同比增加了0万元，增幅为0％，固定资产净值84.88万元，同比减少39.94万元，减少为31.99％，主要因为固定资产累计折旧增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是：长期目标为急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，完善院前急救服务体系建设。年度目标为主要负责对全县院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一），承担全县城区院前急救指挥调度，急救质量考核。

2、长期目标：急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，完善院前急救服务体系建设，具体指标设置为：

履职效能：院前急派车及时率≥90％、全县专业人员院前急救培训次数≥2次。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≥100％、干部队伍体系建设规划合理、高学历、高层次人才储备率≥20％、充分运用信息化建设，指标设立依据是计划标准。

社会效应：院前医疗急救满足率≥90％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：电话或短信回访率≥95％，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：主要负责对全县院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一），承担全县城区院前急救指挥调度，急救质量考核，具体指标设置为：

履职效能：院前急派车及时率≥90％、全县专业人员院前急救培训次数≥2次，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≥100％、干部队伍体系建设规划合理、高学历、高层次人才储备率≥20％、充分运用信息化建设，指标设立依据是计划标准。

社会效应：院前医疗急救满足率≥90％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：电话或短信回访率≥95％，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1．随县急救中心运行经费项目主要内容是：主要用于维持中心日常的运转、开展专业医护人员常态化院前急救能力的培训与演练、面向社会公众广泛推广急救知识与技能培训、加强重大活动的医疗保障以及人员经费保障，以加强院前急救队伍建设、进一步完善院前急救体系、强化应急保障能力，2024年预算安排40万元。

2、项目绩效总目标是：承担全县城区院前急救指挥调度，有效解决公共卫生紧急救援任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全县专业人员院前急救培训次数≥2次、面对公众宣传培训次数≥10次、院前急派车及时率≥90％。

满意度指标：服务对象回访满意率≥95％，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分  随县急救中心2024年部门预算公开表

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

 随县急救中心2024年部门预算公开表．xls