目录

第一部分  随县卫生健康综合监督执法局公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县卫生健康综合监督执法局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随县卫生健康综合监督执法局于2015年3月在原随县卫生计生监督执法局的基础上转型成立，属全额拨款事业单位，是具有独立法人资格的副科级事业单位，隶属于随县卫生健康局。主要工作职责是：承担着全县传染病防治、医疗机构、公共场所、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品、血液安全、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒和计划生育监督、检查和执法等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县卫生健康综合监督执法局部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

单位内设六个科室，包括：党政办、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科、综合监督五科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本单位2024年预算总收入为235.59万元，其中：财政拨款（补助）收入235.59万元。

2024年预算总收入同比增加了28.26万元，增幅为13.63％，总收入变动的主要原因是绩效奖金及职业年金缴费纳入预算并新增公用经费预算。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额为235.59万元，同比增加了28.26万元，增幅为13.63％，变动的主要原因为随县卫生健康综合监督执法局人员经费及单位运行经费预算增加。

按经济分类说明：

1、基本支出总额为139.59万元，同比增加28.26万元，增幅为13.63％，主要因为2024年增加了职业年金、绩效和公用经费。其中：工资福利支出123.87万元，同比增加12.54万元，增幅为11.26％；商品和服务支出5.05万元，同比减少1万元，减幅为19.8％，主要原因是单位人员退休，商品与服务支出预算减少。

2、项目支出总额为96万元，属于随县卫生健康综合监督执法局运行经费。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额为235.59万元，同比增加了28.26万元，增幅为13.63％，变动的主要原因为增加了职业年金、绩效和公用经费、随县卫生健康综合监督执法局运行经费。其中：1、基本支出总额为139.59万元，同比增加28.26万元，增幅为13.63％，主要因为2024年增加了职业年金、绩效和公用经费。2、项目支出总额为96万元，属于随县卫生健康综合监督执法局运行经费。

（四）政府性基金情况

本单位本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

本单位2024年公用经费总额为5.05万元，同比减少1万元，减幅为19.8％，主要原因是单位人员退休，商品与服务支出预算减少。其中：办公费1万元、水费1万元、电费1万元、、福利费0.5万元、其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县卫生健康综合监督执法局一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本单位无因公出国（境）需求。公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，公务用车制度改革后，公务用车取消。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 ％。

六、政府采购预算安排情况

本单位2024年度政府采购预算总额0万元，同比增加0万元，增幅为0％，主要因为2024年无项目建设预算安排。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为267.16万元，同比减少了57.88万元，减少17.8％。其中：流动资产合计为182.27万元，同比减少了17.95万元，减少8.9％；固定资产原值205.99万元，同比增加了0万元，增幅为0％，固定资产净值84.88万元，同比减少39.94万元，减少为31.99％，主要因为累积折旧增加。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分  随县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开表

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表