目  录

第一部分 随县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分  随县卫生健康局2024年部门预算情况说明

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费预算及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金支出预算情况说明

七、项目支出预算

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况说明

十、国有资本经营预算情况

十一、重点项目预算绩效情况

十二、其他需要说明的情况

十三、专业名词解释

第三部分  随县卫生健康局2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县卫生健康局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展规范性文件，拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。协调推进健康随县建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟定实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推户中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中医药资源普查。

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

随县卫生健康局内设12个股室：办公室(宣传股)、政工人事股、规划财务与信息股、政策法规监督股(行政审批股)、行政审批股、疾病预防控制股(县卫生应急办公室)、医政医管股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)、基层卫生与妇幼保健股、老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、健康随县建设办公室、基本药物股。

局机关行政编制17人，实有在职在编14人；工勤(以钱养事)2人，退休7人。

第二部分  随县卫健局2024年部门预算情况说明

三、预算收支及增减变化情况

局本级收入总预算4410.14万元，均为一般公共预算收入，较上年减少493.59万元，减少10.06%，主要原因是部分项目改由下属二级单位申报预算。

支出总预算4410.14万元，其中基本支出290.14万元（人员经费263.08万元、公用经费27.06万元），同比增加4.41万元，增加1.54%，主要原因是职业年金做实纳入预算；项目支出4120万元，较上年减少498万元，减少10.78%，主要原因是部分预算项目改由下属二级单位申报。

按功能分类：社会保障和就业支出52.59万元，较上年的预算资金总额增加13.77万元，同比增幅35.47%，主要原因是职业年金纳入预算；卫生健康支出4340.86万元，较上年的预算资金总额减少507.35万元，同比减幅10.46%，主要原因是部分预算项目改由下属二级单位申报；住房保障支出16.69万元，与上年的预算资金总额基本持平。

四、机关运行经费预算及增减变化情况

局机关运行经费27.06万元，较上年减少1.63万元，减少5.68%，主要原因是在编人员减少导致公用经费预算减少。从构成情况看，其中:办公费2万元、水电费2.6万元、邮电费1万元、物业管理费1.7万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费2.5万元、福利费0.07万元、其他交通费用13.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

局本级“三公”经费预算2.5万元，于上年持平。其中：

因公出国（境）费支出0万元，无增减；

公务接待费支出2.5万元，无增减；

公务用车购置费支出0万元，无增减；

公务用车运行费支出0万元，无增减。

六、政府性基金支出预算情况说明

本年度部门政府性基金支出预算0万元，无增减。

七、项目支出预算

局本级项目支出预算4120万元，较上年度减少498万元，减少10.78%，主要原因是部分项目改由下属二级单位申报预算。

八、政府采购预算安排情况

本年度部门货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

局本级上年末资产总额2533.05万元，比年初减少177.27万元，主要原因是固定资产、无形资产的折旧摊销。其中流动资产64.9万元，非流动资产2468.15万元（固定资产净值2355.78万元、无形资产净值112.37万元）。

十、国有资本经营预算情况

本年度部门国有资本经营预算支出0万元，无增减。

十一、重点项目预算绩效情况

1、整体绩效目标

长期目标：（1）不断加强公共卫生服务体系建设，卫生健康服务基础设施和能力水平提质增效，更好地满足人民群众多样化、多层次健康需求；（2）提升居民健康水平，促进人口长期均衡发展。

年度目标：（1）加强公共卫生服务体系建设，不断提高医疗服务水平，满足人民群众的健康需求；（2）计划生育管理服务能力进一步增强。

2.长期目标

长期目标1：不断加强公共卫生服务体系建设，卫生健康服务基础设施和能力水平提质增效，更好地满足人民群众多样化、多层次健康需求。具体指标设置为：

产出指标：每千人口床位数5.7张；每千人口执业（助理）医师数2.2人；每千人口注册护士数2.5人；每万人口全科医生数5人，上述指标设立依据是随县卫生健康事业发展“十四五”规划。

长期目标2：提升居民健康水平，促进人口长期均衡发展。具体指标设置为：

产出指标：人均期望寿命79.5岁；婴儿死亡率≤5‰；5岁以下儿童死亡率≤6‰；孕产妇死亡率≤10/10万；上述指标设立依据是随县卫生健康事业发展“十四五”规划。

3、本年度部门预算项目绩效申报22个项目，总金额4764万元。其中：基本公共卫生服务项目补助1172万元，基本药物制度补助993万元，在岗乡村医生养老保险补助100万元，艾滋病体检经费30万元，艾滋病、结核病及尘肺病防治经费114万元，到龄离岗乡村医生生活补贴372万元，委托性卫生防疫费10万元，卫生监测项目经费50万元，计生事业费692万元，乡村医生定向委托培养补助55万元，乡村医生工作经费补助238万元，在岗乡村医生学历提升补助36万元，村卫生室基本运行经费94万元，预防性基建经费50万元，职业安全健康督查、职业病防治经费10万元，爱卫、创卫工作经费30万元，严重精神障碍患者救治救助经费150万元，严重精神障碍患者以奖代补经费20万元，适龄妇女宫颈癌筛查经费44万元，人民医院运行补助经费500万元，征兵体检项目经费14万，随县急救中心运行经费40万元，医疗机构电子票据应用系统采购经费44万元。

十二、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本年度部门政府性基金预算支出0万元。

本年度部门政府采购预算0万元。

（二）对其他情况的说明

本年度部门无政府性基金预算，无政府采购预算。

十三、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第三部分  随县卫生健康局2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表