随县医疗保障基金核查中心2023年度部门决算

目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县医疗保障基金核查中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 部门名称概况

1. 部门主要职责、

具体承担核查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查等工作。

1. 机构设置情况

(一)办公室一人:负责办公室工作。具体抓好办公室日常工作，做好文件上传下达，政工人事、党建、文明创建、档案管理、平安建设、信访维稳工作。

(二)财务科一人:负责中心财务、资产管理。具体抓好规划财务和政策法规、做好财务各项支出及报表工作。负责编报本部门年度预决算及预决算公开。

(三)稽核科8人:主要工作职责是现场稽核，网上稽核，现场笔录，稽核资料、报告，测算违规金额、处理情况、意见及建议投诉举报、上报工作开展处理情况、基金追回和处罚送达。

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年我单位无国有资本经营预算和支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

本单位2023决算数为227.40万元，支出为227.40万元，与2022年相比，收入增加58.25万元，增长25.6%;支出增加58.25万元，增长25.6%。收入支出增长的主要原因是单位2022年所有职工绩效没预算，都算在2023年的预算里。

1. 收入决算情况说明

2023年度收入合计227.4万元，与2022年相比，收入合计增加了58.25万元，增长25.6%，支出增加58.25万元，支出增长25.6%。其中:基本收入141.22万元，占本年收入62%，其他支出86.18万元，占本年收入38%。

1. 支出决算情况说明

2023年度支出合计227.4万元，与2022年相比，支出合计增加58.25万元，增长25.6%，其中，基本支出217.4万元，占本年支出96%，项目支出10万元，占本年支出4%。

1. 财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为141.22万元，支出为227.4万元。与2022 年度相比，收入增加58.25万元，增长25.6%;支出增加58.25万元，增长225.6%，主要原因是收入支出增长的原因是单位2022年所有职工没有预算绩效，都算在2023年预算里了。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入141.22万元，比2022 年度决算数增加58.25万元。增加主要原因是单位2022年所有职工没预算绩效，都预算在2023年预算里了。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022 年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.22万元，占本年支出合计的96%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.25万元，增长25.6%。收入支出增长的原因是2022年单位所有职工没预算绩效，都预算在2023年预算里了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出141.22万元，主要用于以下方面:1.基本支出217.4万元，占96%。主要是用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。2.项目支出10万元，占4%。主要是用于医疗服务与保障能力提升。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.22万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的100%。其中:卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)，年初预算为141.22万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.4万元，其中:人员经费123.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.65万元，主要包括:车辆运行维护费2.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

八、单位运行经费支出说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。较上年减少24.1万元，减少99%。决算数小于上一年预算数的主要原因:2023年单位购买公务用车26万元，车辆维护费0.75万元，导致决算数小于上一年的预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%;主要原因:2023年本单位购买了公务用车。其中:(1)公务用车运行维护费支出2.65万元。

截至2023 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

九、机关运行经费支出说明本部门2023 年度机关运行经费支出8.14万元，比,上年决算数增加1.56万元，增加19%，主要原因是:其他商品和服务支出费用增加。

十一、政府采购支出说明本部门2023 年度政府采购支出总额0万元，无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明截至2023 年12 月31 日，部门共有车辆1辆。

十三、预算绩效情况说明

我单位无项目预算，故无绩效情况说明。

随县医疗保障基金核查中心单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。2023年县医保基金核查中心人员经费支出123.06万元，其中:基本工资27.38万元，津贴补贴4.4万元，，绩效工资54.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，住房公积金14.15万元，伙食补助费4.11万元，职业年金0.63万元，其他社会保障0.09万元，其他工资福利0.68万元。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.…(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

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