目 录

第一部分随县淮河镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县淮河镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县淮河镇人民政府2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 随县淮河镇财政所2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、部门基本情况 

随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

二、人员构成

2025年，淮河镇行政编制27个，工勤1个，公车改革保留车辆2辆，实际在岗20人。

三、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6、完成上级政府交办的其他事项。 

第二部分 部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年淮河镇人民政府收入预算总额为340.51万元，其中当年财政拨款收入322.51万元，其他收入18万元，上年结转收入0万元，较上年收入预算安排392.44万元减少51.93万元，同比减少13.23％，主要原因是在职在编人员减少，退休人员增加。

（二）支出预算情况

2025年度淮河镇人民政府安排支出预算340.51万元，其中工资福利性支出310.32万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出12.19万元，项目支出18万元，较上年支出预算安排392.44万元减少51.93万元，同比减少13.23％，主要原因是在职在编人员减少，退休人员增加。

2025年淮河镇人民政府支出预算总额340.51万元，支出按功能分类分为：基本支出322.51万元，项目支出18万元。较上年支出预算安排392.44万元减少51.93万元，降幅13.23％，主要原因是在职在编人员减少，退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年淮河镇人民政府财政拨款支出预算总额322.51万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出310.32万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出12.19万元，其他资本性支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额392.44万元减少69.93万元，降幅17.82%，主要原因是在职在编人员减少，退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2025年淮河政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年淮河政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年淮河政府没有安排机关运行经费预算资金。

（七）政府采购安排情况

2025年淮河政府没有安排政府采购预算资金。

（八）国有资产占用情况

2025年初，淮河政府固定资产原值437.73万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年淮河镇人民政府“三公”经费预算安排0万元，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。比上年相同。

1、因公出国（境）费0万元，同上年减少0万元，同比减少0，主要原因是无因公出国（境）计划。

2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化

3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

4、无公务用车购置费，同上年持平，无增减变化。

第三部分　 淮河镇人民政府2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）