目    录

第一部分  随县洪山镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门所属单位构成

第二部分 洪山镇中心学校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  洪山镇中心学校 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  洪山镇中心学校 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随县洪山镇中心学校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）管理本单位教育经费；配合财政部门做好教师工资由县财政统一发放工作。

（三）实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

（四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

洪山镇中心学校编制人数337人，实有在职人数320 人，退休人数 264 人，在校学生4414人，其中小学生2861人，初中生1553人。

三、部门所属预算单位构成

洪山镇中心学校下辖7所学校及幼儿园：洪山镇中心学校、洪山镇第一中学、洪山镇双河学校、洪山镇小学、洪山镇龙泉小学、洪山镇朱集小学、洪山镇中心幼儿园。

第二部分 洪山镇中心学校2025年部门预算情况说明

（一）、收入预算情况

2025年部门预算总收入5851.94万元，其中一般公共预算拨款收入5851.94万元。较上年年初预算增加了238.75万元，增加4.25％，主要原因是：人员经费增加，教师薪级工资增加。

（二）支出预算情况

2025年部门预算总支出5851.94万元。较上年年初预算增加了238.75万元，增加了4.25％，主要原因是：人员经费支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出5116.33万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）362.25 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）373.37 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 4960.81 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1464.32万、津贴补贴234.51 万、奖金 960 万、绩效工资665.57 万、住房公积金 373.73万、养老保险 523.72万、职业年金261.86 万、医疗保险费 177.68 万、其他社会保障 184.57 万、其他工资福利115.20万元）

2.商品和服务支出 108.05 万元：主要用于单位日常办公经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中办公费13万、印刷费3万、水电费 9 万、邮电费2万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费2.5万、差旅费 3.2万、维修（护）费20.5万、会议费 0 万、购置费 0 万、劳务费2万、委托业务费1万、公务接待费 0.5万、培训费3.1万、工会经费 13.5 万、福利费4.68万、其他商品和服务支出29.07万）

3.对个人和家庭的补助支出704.88万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 704.88万元、生活补助 0万元等）

（三）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

本单位 2025 年政府采购预算5万元（其中办公用品购置2万元，印刷费3万元）。

（七）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额5387.58万元，其中：固定资产原值 4738.31 万元，无形资产原值649.28万元，固定资产累计折旧1692.58 万元，固定资产净值 3045.72万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年 “三公”经费年初预算安排 3万元，比上年减少 0.5万元，同比减少 14.28%，主要原因是：严格落实八项规定，严控三公支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无此项预算。

公务接待费0.5 万元，比上年减少0.5万元， 同比减少50% ，主要原因是：严格落实八项规定，严控三公支出。

公务用车运行维护费 2.5万元，与上年预算持平，无增减。

公务用车购置费 0 万元，比上年增  0 万元，同比增加 0%， 主要原因是：本单位无此项预算。

第三部分 洪山镇中心学校2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

第四部分  洪山镇中心学校2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。年度 目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安 全、学生安全。

2、长期目标：一是保教师队伍稳定，学校正常运转， 二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标：一是维护教师队伍稳定；二是保障学校正常运转。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学目标完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中社会认可度达 98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：群众满意度达 98%及以上、师生满意度达98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“一般公共预算项目”主要内容是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2025 年预算安排5851.94万元，

其中：5851.94万元资金来源为当年一般公共预算收入。

（1）“基本工资项目”主要内容：单位职工基本工资，2025 年预算安排 1464.32 万元，其中 1464.32 万元资金来源为一般公共预算收入。

（2）“津贴补贴项目”主要内容：单位职工津补贴，2025 年预算安排 234.51万元，其中 234.51万元资金来源为一般公共预算收入。

（3）“奖金项目”主要内容：单位职工单列核定绩效奖，2025 年预算安排 960万元，其中 960 万元资金来源为一般公共预算收入。

（4）“绩效工资项目”主要内容：单位职工绩效工资，2025 年预算安排 665.57万元，其中 665.57 万元资金来源为一般公共预算收入。

（5）“基本养老保险项目”主要内容：单位职工基本基本养老保险单位部分缴费，2025 年预算安排 523.72 万元，其中 523.72 万元资金来源为一般公共预算收入。

（6）“职业年金项目”主要内容：单位职工职业年金单位部分缴费，2025 年预算安排 261.86 万元，其中 261.86 万元资金来源为一般公共预算收入。

（7）“医疗保险项目”主要内容：单位在职职工医疗保险单位部分缴费，2025 年预算安排 177.68 万元，其中 177.68 万元资金来源为一般公共预算收入。

（8）“其他社会保障项目”主要内容：单位职工工伤保险及退休职工医疗保险缴费，2025 年预算安排 184.57 万元，其中 184.57 万元资金来源为一般公共预算收入。

（9）“住房公积金项目”主要内容：单位职工住房公积金单位部分缴费，2025 年预算安排 373.37 万元，其中 373.37 万元资金来源为一般公共预算收入。

（10）“公用经费项目”主要内容：保障单位正常运转，维护校园校舍安全，2025 年预算安排 108.05 万元，其中 108.05 万元资金来源为一般公共预算收入。

（11）“对个人和家庭的补助项目”主要内容：单位退休职工单列核定绩效工资，2025 年预算安排 704.88 万元，其中704.88 万元资金来源为一般公共预算收入。

2、项目绩效总目标是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率 98%以上，工程质量合格率达 100%,时效指标率为 100%；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年 度指标值。

满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。