目    录

一、随县炎帝学校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员编制情况

二、2025年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算支出情况说明

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（九）政府性基金预算情况说明

（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

三、随县炎帝学校2025年政务公开表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

四、名词解释

一、随县炎帝学校概况

（一）主要职能

随县炎帝学校属公益一类事业单位，主要职责是：完成国家九年义务教育。

（二）部门预算单位构成

随县炎帝学校是独立法人单位， 学校是一所九年一贯制学校。

（三）人员编制情况

随县炎帝学校有事业编制228名，现实有在编财政预算人员203人。

二、2025年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

2025年，随县炎帝学校收支总预算为2907.51万元，其中：一般公共预算人员经费拨款2827.54万元,公用经费61.98万元，公用经费分级预算，目前暂拨付县级预算资金，项目资金18万元。收支总预算比2024年收支总预算2806.6万元增加100.91万元，主要原因是在编人员增加和学生人数，2025年预算在编人员203人，2024年预算人员195人。2025年在校学生3699人，2024年在校学生数3664人。

（二）支出预算情况说明

2025年，随县炎帝学校收支总预算为2907.51万元，其中：一般公共预算人员经费拨款2827.54万元，,公用经费61.98万元，公用经费分级预算，目前暂拨付县级预算资金，项目支出18万元。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2025年，随县炎帝学校收支总预算为2907.51万元，其中：一般公共预算人员经费拨款2827.5万元,公用经费61.98万元，公用经费分级预算，目前暂拨付县级预算资金，项目资金18万元。收支总预算比2024年收支总预算2806.6万元增加100.91万元，主要原因是在编人员增加和学生人数，2025年预算在编人员203人，2024年预算人员195人。2025年在校学生3699人，2024年在校学生数3664人。

（四）一般公共预算支出情况说明

2025年，随县炎帝学校收支总预算为2907.51万元，其中：一般公共预算人员经费拨款2827.5万元,公用经费61.98万元，公用经费分级预算，目前暂拨付县级预算资金，项目资金18万元。收支总预算比2024年收支总预算2806.6万元增加100.91万元，主要原因是在编人员增加和学生人数，2025年预算在编人员203人，2024年预算人员195人。2025年在校学生3699人，2024年在校学生数3664人。

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

2025年一般公共预算基本支出2889.51万元，其中人员支出2827.54万元，比2024年增加2718.53万元增加109.01元，主要原因是在编人员增加，由195人增加至203人。公用经费61.98万元，比2024年56.80万元增加了5.18万元，公用经费分级预算，目前暂拨付县级预算资金，项目资金增加了18万元，比2024年项目经费预算31.28减少13.28万元。

（六）政府采购安排情况说明　　

我校2025年政府采购支出预算为0万元，公用经费分级预算，目前暂预算县级预算资金。

（七）国有资产占用情况说明

2025年，我校固定资产总额14040.35万元，其中：房屋及构筑物12447.25万元，设备1180.94万元，图书档案0.46万元，桌椅等装具411.7万元。

（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为：

⑴资金使用目标:保障炎帝学校全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行;

⑵学校管理目标:民主、规范、高效、和谐;

⑶文明建设目标:人心齐、风气正、关系顺、干劲足;

⑷硬件建设目标:室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套;

⑸教学质量目标:学校教学成绩突出，被市教育局评为“教学质量先进单位”;

⑹学生管理目标:校园平安、校纪严明、校风纯正;

⑺部门考核目标:教育系统各项考核争先;

⑻社会效益目标:立足服务民生，提升学校服务质量，让人民满意。

2、长期目标为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

运行成本:公用经费控制率≧100%，在职人员控制率≧100%，会议费控制率=100%，“三公”经费变动率≦5%，指标设立依据是预算支出标准。

履职效能:教学效果≧100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应:社会好评率≧90%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力:体制机制改革≧96%，人才支撑=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度:服务对象满意度≧96%，联系部门满意度≧97%，指标设立依据是计划标准。.

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“安保经费项目”主要内容是:财政补助学校安保经费。

2025年预算安排18万元，资金来源为当年专项收入拨款。

2、项目年度绩效目标是:用好财政补助经费，促进校园安全保卫，更好的服务学生和教职工。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:补助金额≥18万元，指标设立依据是计划标准。

安保品质=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:教学成效≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

（九）政府性基金预算情况说明

2025年我校无政府性基金预算财政拨款。

（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因是按照预算要求，“三公”经费逐年减少的原则，学校拟计划在中央、省市级资金中预算2万元。

三、随县炎帝学校2025年政务公开表

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。