目    录

一、随县厉山镇中心学校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员编制情况

二、2025年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算支出情况说明

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）政府性基金预算情况说明

（八）国有资产占用情况说明

（九）重点项目预算绩效情况说明

（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

三、随县厉山镇中心学校2025年政务公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

四、名词解释

一、随县厉山镇中心学校概况   

（一）主要职能

随县厉山镇中心学校属公益一类事业单位，主要职责是：完成国家九年义务教育。

(二)部门预算单位构成

随县厉山镇中心学校是独立法人单位，预算单位含2所初级中学，分别是：随县厉山镇中心学校、随县厉山镇第三初级中学；5所小学，分别是：随县厉山镇中心小学、随县厉山镇第二小学、随县厉山镇三河小学、随县厉山镇封江小学、随县厉山镇王岗小学；1所中心幼儿园，随县厉山镇中心幼儿园。

（三）人员编制情况

随县厉山镇中心学校有事业编制304名，现实有在编财政预算人员264人。

二、2025年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

2025年，随县厉山镇中心学校收支总预算为5236.54万元，其中：一般公共预算拨款5236.54万元。比2024年收支总预算5252.98万元减少了16.44万元，主要原因是自然减员（主要是退休）人员与新进人员的工资有差距。

（二）支出预算情况说明

2025年支出预算5236.54万元，其中教育支出4550.56万元，卫生健康支出356.11万元，住房保障支出329.87万元。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2025年，随县厉山镇中心学校一般公共预算财政拨款收入5236.54万元，比2024年收支总预算5252.98万元减少了16.44万元，主要原因是自然减员（主要是退休）人员与新进人员的工资有差距。

（四）一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出5236.54万元，其中5080.64万元用于落实教师待遇，75.85万元用于日常运转，80.04万元用于项目支出。比2024年收支总预算5252.98万元减少了16.44万元，主要原因是自然减员（主要是退休）人员与新进人员的工资有差距。其中日常运转75.85万元比2024年77.55万元减少了1.7万元，主要原因是县城区域教育布局调整，厉山镇生源减少。

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

2025年一般公共预算基本支出5156.49万元，其中5080.64万元用于教师待遇落实，75.85万元用于日常运转。比2024年收支总预算5138.41万元增加了18.08万元，主要原因是工资结构调整等。

（六）政府采购安排情况说明

我镇各校2025年政府采购支出预算为50万元。

（七）政府性基金预算情况说明

2025年我校无政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资产占用情况说明

2025年初，我镇各校固定资产总额5529.41万元，其中：房屋及构筑物4226.61万元，设备999.27万元，文物及陈列品0.66万元，桌椅等装具259.74万元，图书43.13万元。

（九）重点项目预算绩效情况说明

2025年我校本级支出项目共80.04万元，其中：到龄退休人员一次性退休补贴经费22万元，中小学及幼儿园安保经费36万元，行政事业单位资产收益22.04万元。我校将严格按照项目设立及运作的各项要求规范使用资金，力争项目产出、效益、满意度等绩效指标百分百。

（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年一致，厉山镇各校2025年将严格贯彻执行上级财政有关规定，努力实现因公出国、公务用车、公务接待三项零审批零支出。

三、随县厉山镇中心学校2025年政务公开表

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。