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随县高城镇中心学校2024年度部门决算公开

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发布时间：2025-09-16
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第一部分随县高城镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县高城镇中心学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县高城镇中心学校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分随县高城镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，随县高城镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县高城镇中心学校，包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园等，共5所学校。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1，982.97	一、一般公共服务支出	31	101.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	101.82	五、教育支出	35	1，657.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.73
	9		九、卫生健康支出	39	113.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.69
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	110.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2，084.79	本年支出合计	57	2，084.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2，084.79	总计	60	2，084.79
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2，084.79	1，982.97		101.82
201	一般公共服务支出	101.82			101.82
20199	其他一般公共服务支出	101.82			101.82
2019999	其他一般公共服务支出	101.82			101.82
205	教育支出	1，657.19	1，657.19
20502	普通教育	1，657.19	1，657.19
2050201	学前教育	88.54	88.54
2050202	小学教育	304.53	304.53
2050203	初中教育	1，264.12	1，264.12
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91
210	卫生健康支出	113.78	113.78
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78
213	农林水支出	0.69	0.69
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.69	0.69
2130506	社会发展	0.69	0.69
221	住房保障支出	110.58	110.58
22102	住房改革支出	110.58	110.58
2210201	住房公积金	110.58	110.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2，084.79	2，084.79
201	一般公共服务支出	101.82	101.82
20199	其他一般公共服务支出	101.82	101.82
2019999	其他一般公共服务支出	101.82	101.82
205	教育支出	1，657.19	1，657.19
20502	普通教育	1，657.19	1，657.19
2050201	学前教育	88.54	88.54
2050202	小学教育	304.53	304.53
2050203	初中教育	1，264.12	1，264.12
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91
210	卫生健康支出	113.78	113.78
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78
213	农林水支出	0.69	0.69
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.69	0.69
2130506	社会发展	0.69	0.69
221	住房保障支出	110.58	110.58
22102	住房改革支出	110.58	110.58
2210201	住房公积金	110.58	110.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

收 ﻩﻩﻩﻩ入			支 ﻩﻩﻩﻩ出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1，982.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1，657.19	1，657.19
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.73	100.73
	9		九、卫生健康支出	41	113.78	113.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.69	0.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	110.58	110.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1，982.97	本年支出合计	59	1，982.97	1，982.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1，982.97	总计	64	1，982.97	1，982.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1，982.97	1，982.97
205	教育支出	1，657.19	1，657.19
20502	普通教育	1，657.19	1，657.19
2050201	学前教育	88.54	88.54
2050202	小学教育	304.53	304.53
2050203	初中教育	1，264.12	1，264.12
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91
210	卫生健康支出	113.78	113.78
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78
213	农林水支出	0.69	0.69
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.69	0.69
2130506	社会发展	0.69	0.69
221	住房保障支出	110.58	110.58
22102	住房改革支出	110.58	110.58
2210201	住房公积金	110.58	110.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1，624.81	302	商品和服务支出	131.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	577.68	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.80	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	267.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	185.95	30205	水费	5.89	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.05	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	60.02	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.20	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	62.26	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	110.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.77	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	37.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	226.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.76	31013	公务用车购置
30302	退休费	204.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	25.58	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠予
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	17.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.54
人员经费合计		1，851.28	公用经费合计					131.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：随县高城镇中心学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2084.79万元。与2023年度相比，收、支总计减少271.81万元，下降11.5％，主要原因是2023年有追补前期的岗位异动、工资调标，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，发放当年岗位异动、工资调标，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，人员经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2084.79万元，与2023年度相比，收入合计减少271.81万元，下降11.5％。其中：财政拨款收入1982.97万元，占本年收入95.1％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入101.82万元，占本年收入4.9％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2084.79万元，与2023年度相比，支出合计减少271.81万元，下降11.5％。其中：基本支出2084.79万元，占本年支出100.0％；项目支出0.00万元，占本年支出0.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1982.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少236.30万元，下降10.6％。主要原因是2023年追补前两年的岗位异动、工资调标，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加，对比2024年没有以上补发。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1982.97万元，比2023年度决算数减少236.30万元，减少主要原因是2023年追补前两年的岗位异动、工资调标，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加，对比2024年没有以上补发。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982.97万元，占本年支出合计的95.1％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.30万元，下降10.6％，主要原因是2023年追补前两年的岗位异动、工资调标，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加，对比2024年没有以上补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982.97万元，主要用于以下方面：

1．教育支出类支出1657.19万元，占83.58％。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费。

2．社会保障和就业支出类支出100.74万元，占5.08％。主要是用于其他社会保障缴费。

3．卫生健康支出类支出113.78万元，占5.74％。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4．农林水支出类支出0.69万元，占0.03％。主要是用于其他对个人和家庭的补助。

5．住房保障支出类支出110.58万元，占5.58％。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1982.97万元，支出决算为1982.97万元，完成年初预算的100.0％。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为88.54万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的100％。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为304.53万元，支出决算为304.53万元，完成年初预算的100％。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1264.12万元，支出决算为1264.12万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为54.81万元，支出决算为54.81万元，完成年初预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100％。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为113.78万元，支出决算为113.78万元，完成年初预算的100％。

4．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100％。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为110.58万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1982.98万元，其中：

人员经费1851.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随县高城镇中心学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门今年无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（无）

第六部分附件

一、2024年度随县高城镇中心学校整体绩效评价自评表或（报告）

附件2－1

随县高城镇中心学校部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级 ﻩﻩﻩﻩﻩ 指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投 ﻩﻩﻩﻩﻩ 入	预算编制	整体绩效目标 ﻩﻩﻩﻩﻩ设定	5	部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。		5
	预算编制	项目绩效目标 ﻩﻩﻩﻩﻩ设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。		3
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。	结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。		3
	预算配置	重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。	结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。		4
过程	管理制度健全有效		3	预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。	每发现一个问题，扣1分，扣完为止。		3
	绩效主体责任落实		3	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。	每发现一个问题，扣1分，扣完为止。		3
	合规性	收入合规	2	收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。		2
	合规性	支出合规	3	部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。		3
	管理效率	预算执行率	4	预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。		4
		预算调整率	3	预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。		3
		公用经费控制率	2	公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％	结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。		2
		预 ﻩﻩﻩﻩﻩ算相符	4	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。		4
		资产管理	2	部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	每发现一个问题，扣0.5分，扣完为止。		2
		整改落实	2	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。		2
		预决算公开	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	每发现一个问题，扣0.5分，扣完为止。		2
产出与效益	核心绩效1	关键指标1	50	反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。	未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	整体绩效目标设置不够完善	45
	核心绩效1	关键指标2		反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。
	核心绩效2	关键指标1		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。
	核心绩效2	关键指标2		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。
社会评价	满意度		3	政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。	按收集到的满意度情况得分。		3
社会评价	廉政建设		2	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生廉政问题的，此项不得分		2
总分合计			100				95
评价等级			优	90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。

二、2024年度项目绩效评价报告

（无）

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