目  录

第一部分  随县城市流浪乞讨人员救助管理站预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县城市流浪乞讨人员救助管理站2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分   随县城市流浪乞讨人员救助管理站预算公开情况说明

一、部门主要职责

主要职能:对流浪乞讨人员的救助和管理;负责研究和制定救助保护流浪未成年人的具体措施，执行对流浪未成年人救助保护工作的有关政策法规;以政府的名义为返乡农民工提供援助;为家庭暴力或自然灾害等原因流落街头的老弱病残，妇女儿童提供临时庇护和维护权益;劝导、引导流浪乞讨人员接受政府救助;对街头强讨恶要影响城市社会秩序的流浪乞讨人员进行管理教育等职责。不仅承担县城区域内和全县各镇办的救助管理工作任务，同时还承担着全国返乡困难人员跨省接领、护送任务等社会公共管理性质的救助管理工作。

二、机构设置情况

本单位隶属于随县民政局，公益一类，属全额拨款事业单位。核定编制3人，实际在编3人，在职人员4人，退休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年，随县城市流浪乞讨人员救助管理站预算总收入83.71万元，主要是人员工资福利收入57.04万元，公用经费收入4万元，项目支出收入20.00万元。预算总收入比上年增加了21.35万元，预算总收入同比增加34.24%，其中人员经费增加了10.68万元，同比增加了23.04%，项目支出收入增加了7万元，同比增加53.85%，公用经费收入同比增加了1.00万元，同比增加33.33%，由于机构改革，从其他单位划转进入1名工作人员，致本年度预算比上年预算增加。

(二)支出预算情况

2025年，随县城市流浪乞讨人员救助管理站支出预算83.71万元，主要是人员经费支出57.04万元，公用经费支出4.00万元，项目支出20.00万元。拨款支出比上年增加了21.35万元，同比增加34.24%，由于机构改革，从其他单位划转进入1名工作人员，致本年度支出预算比上年增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县城市流浪乞讨人员救助管理站财政拨款支出预算83.71万元，主要是人员工资福利支出57.04万元，经费支出4.00万元，项目支出20.00万元。拨款支出比上年增加了21.35万元，同比增加34.24%，由于机构改革，从其他单位划转进入1名工作人员，致本年度财政拨款支出比上年增加。

(四)政府性基金情况

2025年本单位没有政府性基金收入支出预算。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的收入支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随县城市流浪乞讨人员救助管理站一般公共预算公用支出4.00万元。其中办公费及印刷费0.18万元、培训费0.02万元、工会经费2.00万元、其他商品和服务支出1.80万元，预算与上年增加了1.00万元，与上年相比增加了33.33%，由于机构改革，从其他单位划转进入1名工作人员，致本年度公用经费预算支出比上年增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年本单位没有安排因公出国(境)、公务接待、车辆运行维护费等经费，与上年无增减，救助专用车运行维护费用由中央转移支付专项资金解决。

六、政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

七、国有资产占用情况

2025年本单位固定资产原值38.23万元，其中救助车辆一台原值24.80万元，

其他办公用设备13.43万元，分别占比为64.87%、35.13%。固定资产净值为12.69万元比上年减少4.11万元，减少24.46%，主要原因:按照新政府会计制度，计提固定资产和无形资产折旧，导致固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为:对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。年度目标为:对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。

2、长期目标:保障街面无流浪乞讨人员，维护社会稳定，具体指标设置为:

产出指标:年度救助流浪乞讨人次≥500人次，指标设立依据是根据往年救助业务量，对符合救助条件的流浪乞讨人员应救尽救，临时安置身份地址不明的流浪人员。

效益指标:接到求助电话≤30分钟到达现场，指标设立依据是及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，发挥社会救助，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

满意度指标:服务对象满意率≥100%，指标设立依据是对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救，发挥社会救助兜底线，救急难良好效果，保障街面无流浪乞讨人员。

3、年度目标:

对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。

产出指标:年度救助流浪乞讨人次≥500人次，指标设立依据是根据往年救助业务量，对符合救助条件的流浪乞讨人员应救尽救，临时安置身份地址不明的流浪人员。

效益指标:接到求助电话≤30分钟到达现场，指标设立依据是及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，发挥社会救助，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

满意度指标:服务对象满意率≥100%，指标设立依据是对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救，发挥社会救助兜底线，救急难良好效果，保障街面无流浪乞讨人员。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

九、其他情况说明

(一)表7一般公共预算“三公”经费支出表为空表，原因是本单位预算没有安排“三公”经费预算。

(二)表8政府性基金预算支出表为空表，原因是本单位预算没有安排政府性基金预算支出。

(三)表10政府采购预算表为空表，原因是本单位预算没有安排政府采购预算支出。

本单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排当年经费拨付的资金。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务(20802款):反映民政管理事务方面的支出。

3、其他民政管理事务支出(2080299项):反映事业单位人员经费的基本支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080502-06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、事业单位医疗保险(2101102项):反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)科目编号30101-30112。

7、项目支出:指本级财政安排事业单位人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、绩效工资等预算支出。  

8、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第二部分  随县城市流浪乞讨人员救助管理站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

注:本单位财政没有安排“三公”经费预算，预算为空表。

八、政府性基金预算支出表

注:本单位财政没有安排政府性基金预算，预算为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

注:本单位没有政府采购预算，政府采购预算空表。