目  录

第一部分  随县殡仪馆预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县殡仪馆2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分   随县殡仪馆预算公开情况说明

一、部门主要职责

主要职能:为全县死者提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。

二、机构设置情况

本单位隶属于民政局，公益二类，属差额拨款事业单位。随县殡仪馆现有编制11人，实际在编8人，退休人员2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年，随县殡仪馆预算总收入341.59万元，主要是人员工资福利收入96.56万元，公用经费收入8.02万元，项目支出收入237.00万元。预算总收入比上年降低了5.23万元，预算总收入同比降低1.51%，其中人员经费增加了41.76万元，同比增加了76.2%，公用经费收入同比增加了4.00万元，同比增加99.5%，因增加4名工作人员，导致人员经费及公用经费增加。项目支出收入减少了51.00万元，同比降低17.71%，由于项目收入减少，致本年度预算收入比上年预算收入减少。

(二)支出预算情况

2025年，随县殡仪馆支出预算341.59万元，主要是人员经费支出96.56万元，公用经费支出8.02万元，项目支出237.00万元。拨款支出比上年减少了5.23万元，同比降低1.51%，由于项目支出减少，致本年度支出预算比上年减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县殡仪馆财政拨款支出预算341.59万元，主要是人员工资福利支出96.56万元，公用经费支出8.02万元，项目支出237.00万元。拨款支出比上年减少了5.23万元，同比降低1.51%，由于项目支出减少，致本年度支出预算比上年减少。

(四)政府性基金情况

2025年本单位没有政府性基金收入支出预算。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的收入支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随县殡仪馆一般公共预算公用支出8.02万元。其中办公费2.00万元、工会经费3.00万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出3.00万元，预算比上年增加了4.00万元，与上年相比增加了99.5%，因增加4名工作人员，导致一般公共预算公用支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年本单位没有安排因公出国(境)、公务接待、车辆运行维护费等经费，与上年无增减。

六、政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

七、国有资产占用情况

2025年本单位固定资产原值42.17万元，其中殡葬专用车2辆原值40.22万元，

其他办公用设备1.95万元，分别占比为95.38%、4.62%。固定资产净值为32.83万元与上年无增减。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:不断提升殡葬服务能力，为全县死者提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。长期目标为:优化殡葬服务，提升殡葬管理服务水平，让人民群众满意。年度目标为:预计年火化量6000具，做好殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务，让人民群众满意。

2、长期目标:优化殡葬服务，提升殡葬管理服务水平。产出指标:年火化量6000具左右。指标设立依据:行业标准。效益指标:发挥殡仪馆为全县人民提供殡葬服务的效果，指标设立依据:行业标准。满意度指标:丧户家属满意度100%，指标设立依据:计划数据。

3、年度目标:

预计年火化量6000具，做好殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务，让人民群众满意。

产出指标:年火化量6000具左右。指标设立依据:行业标准

效益指标:发挥殡仪馆为全县人民提供殡葬服务的效果。指标设立依据:行业标准。

满意度指标:丧户家属满意度100%，指标设立依据:计划数据。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

九、其他情况说明

(一)表7一般公共预算“三公”经费支出表为空表，原因是本单位预算没有安排“三公”经费预算。

(二)表8政府性基金预算支出表为空表，原因是本单位预算没有安排政府性基金预算支出。

(三)表10政府采购预算表为空表，原因是本单位预算没有安排政府采购预算支出。

本单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排当年经费拨付的资金。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务(20802款):反映民政管理事务方面的支出。

3、其他民政管理事务支出(2080299项):反映事业单位人员经费的基本支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080502-06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、事业单位医疗保险(2101102项):反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)科目编号30101-30112。

7、项目支出:指本级财政安排事业单位人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、绩效工资等预算支出。  

8、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第二部分随县殡仪馆2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

注:本单位财政没有安排“三公”经费预算，预算为空表。

八、政府性基金预算支出表

注:本单位财政没有安排政府性基金预算，预算为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

注:本单位没有政府采购预算，政府采购预算空表。