目    录

第一部分 随县社会养老保险局（概况）  

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随县社会养老保险局2025年部门预算情况说明  

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县社会养老保险局2025年部门预算表  

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分  随县社会养老保险局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关企业职工基本养老保险和工伤保险规章政策，按照我县企业职工基本养老保险实施办法，建立覆盖全县的企业基本养老保险和工伤保障体系。贯彻落实国家和省、市养老保险关系转移接续办法。根据上级拟订企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的管理和监督制度，编制全县企业职工养老基本保险基金预决算和工伤保险基金预决算，负责企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的征收、发放和稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。（二）完成县人社局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

单位编制人数20人，实有在编人数16人；聘用人员2人。

第二部分  随县社会养老保险局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年随县社会养老保险局收入预算总额309.08万元，其中：经费拨款（补助）269.08万元，其他收入40万元。较上年收入预算安排300.59万元减少8.49万元，降幅2.8%。主要原因：1、人员辞职1人减少了人员经费及公用经费，2、2024年年中新进公务员2人，调出事业单位人员2人，人员结构变化导致2025年经费拨款（补助）有所变动。3、社保工作经费由去年的30万调整为扩面及稽核工作经费20万，其他收入40万为单位往来资金。

（二）支出预算情况

2025年随县社会养老保险局支出预算总额309.08万元，其中：基本支出249.08万元，项目支出60万元。较上年支出预算安排300.59万元减少8.49万元，降幅2.8%。主要原因：1、人员辞职1人减少了人员经费及公用经费，2、2024年年中新进公务员2人，调出事业单位人员2人，人员结构变化导致2025年支出有所减少。3、往来资金由去年的10万调整为今年的40万、社保工作经费由去年的30万调整为扩面及稽核工作经费20万。

（三）财政拨款支出情况

2025年随县社会养老保险局财政拨款支出预算总额269.08万元，较上年支出预算安排290.59万元减少21.51万元，降幅7.4％。主要原因：1、人员辞职1人减少了人员经费及公用经费，2、2024年年中新进公务员2人，调出事业单位人员2人，人员结构变化导致2025年支出有所减少。3、本年30万的社保工作经费降为20万。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出237.66万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出16.46万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出220.16万元，商品和服务支出28.92万元，项目支出20万元。

1.工资福利支出220.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资53.61万、津贴补贴45.09万、奖金55.77万、养老保险22.66万元、职业年金11.33万元、医疗保险8.13万元、公务员医疗补助缴费5.42万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金16.46万元）

2.商品和服务支出28.92万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.5万元、印刷费1.5万元、水费0.1万元、邮电费0.5万元、物业管理费4.8万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.6万元、工会福利费5万元、福利费0.24万元、其他交通费用9.58万元）

3.项目支出20万元。主要用于社保扩面及稽核工作经费。

（四）政府性基金情况

2025年随县社会养老保险局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随县社会养老保险局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）政府采购情况

2025年随县社会养老保险局无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

（七）国有资产占用情况

2025年初，随县社会养老保险局固定资产原值33.6314万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值5.5827万元，固定资产累计折旧28.0486万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年随县社会养老保险局“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.6万元。

1、公务接待费0.6万元，比上年一致无增减变化。

2、无公务用车运行维护费，无增减变化。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县社会养老保险局2025年部门预算表 

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 预算绩效情况说明

2025年，本部门共编制1个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:通过社保政策宣传，提高政策知晓度，扩大全县社保参保面；对重复参保进行稽核及领待人员进行稽核认证，核查率达到100%。

2、长期目标:贯彻执行国家和省、市有关企业职工基本养老保险和工伤保险规章政策，按照我县企业职工基本养老保险实施办法，建立覆盖全县的企业基本养老保险和工伤保障体系。负责企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的扩面征收、发放和稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

3、年度目标：

扩大社保参保面，通过稽核保障社保基金安全，具体指标设置为:

产出指标:对社保工作进行政策宣传及讲解，提高政策知晓度，保障参保人的合法权益。

效益指标:政策知晓率达100%，通过各种方式的政策宣传，使参保人全面了解各项社保政策。

满意度指标:服务对象满意率达100%，指标设立依据是对灵活就业人员和企业职工应保尽保，发挥社会保险基金的良好效果，保障参保人员合法权益及退休人员领待权益。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

部门整体支出绩效目标表如下：

第五部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。