目   录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2025年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

二、单位预算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

第三部分 专业性较强的名词解释

第四部分 国有资产占用情况说明

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第六部分 2025年单位预算公开表

附表4－1收支总表

附表4－2收入总表

附表4－3支出总表

附表4－4财政拨款收支总表

附表4－5一般公共预算支出表

附表4－6一般公共预算基本支出表

附表4－7　一般公共预算“三公”经费支出表

附表4－8　政府性基金预算支出表

附表4－9　项目支出表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

本单位属于公益一类事业单位，主要工作是：随县劳动人事争议仲裁院作为随县劳动人事争议仲裁委员会的办事机构，承担处理辖区内劳动人事争议纠纷和案件，指导辖区内劳动争议调解组织工作。主要服务事项有：接待用工单位、劳动者关于劳动人事实体法律法规、仲裁申请流程、争议受案范围、纠纷案件管辖等政策、业务咨询；处理随县辖区内劳动人事争议纠纷和案件；完成随县劳动人事争议仲裁委员会交办的相关工作。负责处理辖区内劳动人事争议纠纷和案件，指导辖区范围内的劳动争议调解组织工作；负责辖区范围内劳动保障服务事务性工作、劳动维权相关工作。

二、部门基本情况

随县劳动人事争议仲裁院是随县人力资源和社会保障局下属二级单位，共有事业编制10名，现有在编人员8名。

第二部分 2025年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2025年度预算总收入166.58万元，其中：一般公共预算财政拨款166.58万元，其他收入0万元。较2024年度50.4万元增加了116.18万元，即上升230.52％。主要原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，人员增加，预算增加。

2025年度预算总支出166.58万元，其中：一般公共预算财政拨款166.58万元，其他收入0万元。较2024年度50.4万元增加了116.18万元，即上升230.52％。主要原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，人员增加，预算增加。

一般公共预算财政拨款收入166.58万元，占100%。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出，2025年度一般公共预算财政拨款支出166.58万元，其中：预算基本支出146.58万元，项目支出20万元。

二、单位预算收支增减变化情况说明

2025年度预算总收入166.58万元，其中：一般公共预算财政拨款166.58万元，其他收入0万元。较2024年度50.4万元增加了116.18万元，即上升230.52％。主要原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，人员增加，预算增加。

其中：社会保障和就业支出147.55万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出8.15万元。2025年度一般公共预算事业运行基本支出人员经费137.89万元，较上年37.38万元，增加了100.51万元，上升268.89%，原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，人员增加，预算增加；公用经费8.68万元，较上年3.02万元，增加了5.66万元，上升1857.42%，原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，人员增加，预算增加；项目支出：20万元，较上年10万元，增加了10万元，上升100%，原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，项目也合并到本单位，经费增加。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出137.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资35.43万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资15.94万元、奖金16万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元等。）

三、政府采购执行情况说明

本部门 2025年度政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。较上年0万元，减少0万元，下降0%。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，较上年0万元，增加3.1万元，上升100%。主要原因：本年度三公经费在本单位预算，上年度纳入局机关保障。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.6万元，较上年0万元，增加2.6万元，上升100%。主要原因：本年度三公经费在本单位预算，上年度纳入局机关保障。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.6万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，较上年0万元，增加0.5万元，上升100%。主要原因：本年度三公经费在本单位预算，上年度纳入局机关保障。其中：

外宾接待支出0万元，2025年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是省级、市级、县级、同级单位及其他乡镇领导，主要开展资源交易工作、检查等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收入支出

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收入支出

七、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行工作经费

第三部分 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（20801类）：反映人力资源和社会保障管理事务。

2.行政运行（2080101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2080102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），事业机构（2080150项），反映下属事业机构商品和服务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第四部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位资产总额8.68万元，其中:流动资产0万元，资金总额与上年0万元相比增加8.68万元，上升100%，主要原因：因机构改革原劳动监察合并至本单位，资产在后期也会合并到本单位。

资产净值8.68万元，资产净值与上年0万元相比增加8.68万元，上升100%，主要原因是因机构改革原劳动监察合并至本单位，资产在后期也会合并到本单位。

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2 个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的12.01％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

调解仲裁业务经费项目绩效自评综述：调解仲裁业务经费项目全年预算数为10万元，占一般公共预算项目支出总额的6％。劳动保障执法及宣传工作经费10万，占一般公共预算项目支出总额的6％。主要产出和效益：接待用工单位、劳动者关于劳动人事实体法律法规、仲裁申请流程、争议受案范围、纠纷案件管辖等政策、业务咨询。发现的问题及原因：人员配置不足。下一步改进措施：一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量

第六部分 2025年单位预算公开表