目   录

第一部分  随县劳动就业管理局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、专业名词解释

第二部分  随县劳动就业管理局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县劳动就业管理局预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析;

(二)开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等工作;

(三)落实失业调控政策措施，经办全县失业保险各项业务；

（四）组织实施创业培训、创业指导、创业推介、小额担保贷款、创业基地园区培育发展等工作。

二、机构设置情况

随县劳动就业管理局为参公管理全额拨款事业单位。内设办公室、公共就业服务中心、失业保险、培训监管、创业指导中心。随县小额担保贷款中心与其合署办公。

共核定编制11人，现有在编人员9人，退休6人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随县劳动就业管理局收入预算总额166.81万元，其中:一般公共预算拨款收入146.81万元，其他收入20万元。较上年收入预算安排241.06万元减少74.25万元，降幅30.8%。主要原因：1、2025年1人调出和1人退休，一共减少了2人的人员经费及公用经费；2、企业下岗转业志愿兵就业帮扶岗位补贴44万该项预算今年不在本单位；3、考虑单位实际情况本年没有非税收入预算20万，其他收入20万为单位往来资金。

(二)支出预算情况

2025年随县劳动就业管理局支出预算总额166.81万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出146.81万元，其他资金支出20万元。较上年支出预算安排241.06万元减少74.25万元，降幅30.8%。主要原因：1、2025年1人调出和1人退休，一共减少了2人的人员经费及公用经费；2、企业下岗转业志愿兵就业帮扶岗位补贴44万该项预算今年不在本单位；3、考虑单位实际情况本年没有非税收入预算20万。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县劳动就业管理局支出预算总额166.81万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出146.25万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障支出9.41万元。按经济分类分为:工资福利支出128.88万元，商品和服务支出15.26万元，对个人和家庭的补助2.67万元。

(四)政府性基金情况

2025年随县劳动就业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随县劳动就业管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随县劳动就业管理局日常公用经费支出预算总额10.8万元，其中:办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.2万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出2万元。较上年日常公用经费支出预算总额12万元减少了1.2万元，降幅10%。主要原因为人员变动导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县劳动就业管理局一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.3万元，比上年的1.2万元减少0.9万元，同比下降75%，主要原因是:本年减少了公务接待预算安排。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.3万元，比上年的1.2万元减少0.9万元，同比下降75%，主要原因是:本年减少了公务接待预算安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随县劳动就业管理局无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

七、国有资产占用情况

2025年初，随县劳动就业管理局固定资产原值816.4万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值101.3万元，固定资产累计折旧715.1万元。

八、重点项目预算绩效情况

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  随县劳动就业管理局2025年部门预算公开表

1.单位收支预算总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表