目   录

第一部分 随县劳动就业训练中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效情况

八、其他情况说明

九、专业名词解释

第二部分  随县劳动就业训练中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县劳动就业训练中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

承担失业人员转岗技能培训，企业在岗职工技能培训，农村劳动力转移培训，城乡新生劳动力岗前培训，被征地农民适用技能培训，退役士兵职业技能培训，应届初高中毕业生技能培训，高校毕业生求职技能培训等工作。

二、机构设置情况

随县劳动就业训练中心经随县县委机构编制委员会于2023年8月批准成立，2025年财务独立，隶属于县劳动就业管理局的下属公益一类事业单位，是县政府投资建立的公共就业培训服务机构。随县劳动就业训练中心编制为3人，现有在编人员2人，聘用人员10人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年随县劳动就业训练中心收入预算总额47.07万元，其中：一般公共预算拨款收入27.07万元，其他收入20万元。其他收入为单位往来资金。

（二）支出预算情况

2025年随县劳动就业训练中心支出预算总额47.07万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出27.07万元，其他资金支出20万元。按功能分类分为：社会保障和就业支出44.11万元，卫生健康支出1.02万元，住房保障支出1.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年随县劳动就业训练中心财政拨款支出预算总额27.07万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.11万元，卫生健康支出1.02万元，住房保障支出1.95万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出25.07万元，商品和服务支出2元。

1.工资福利支出25.07万元：主要用于基本工资、津贴补贴、年度考核奖、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.07万、津贴补贴5.46万、奖金4万、养老保险3.05万元、职业年金1.53万元、医疗保险1.02万元、住房公积金1.95万元）

2.商品和服务支出2万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、会议费0.3万元、公务接待费0.4万元、工会福利费0.2万元、其他商品和服务支出0.2万元）

（四）政府性基金情况

2025年随县劳动就业训练中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随县劳动就业训练中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县劳动就业训练中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

五、政府采购预算安排情况

2025年随县劳动就业训练中心无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

六、国有资产占用情况

随县劳动就业训练中心2025年初财务实现独立，固定资产正在与县劳动就业管理局清算中。

七、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：加强招生工作交流，营造积极招生工作氛围，力争完成或超额完成总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。

年度目标：根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。

2、长期目标

长期目标1：加强招生工作交流，营造积极招生工作氛围，力争完成或超额完成总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；就业技能培训人次≥1500人，培训完成率≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高就业率，就业稳定性有所提高，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；就业技能培训人次≥1500人，培训完成率≥95%，创业培训期数≥8期，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高就业率，就业稳定性有所提高，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

八、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

九、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映单位在社会保障和就业方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（210类）：反映单位在卫生健康方面的支出。

7、事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（221类）：反映单位在住房保障方面的支出。

9、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随县劳动就业训练中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表