目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、人员编制

第二部分2025年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、机关行政经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、国有资本经营预算情况

八、政府性基金情况说明

第三部分2025年预算公开表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

第四部分　2025年预算绩效情况说明

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

随县城镇燃气服务中心为公益一类事业单位，主要职责是：

（一）随县城镇燃气服务中心主要负责城镇燃气企业生产经营、安全运行的日常监管、服务工作。

（二）完成上级交办的其他任务。

二、人员编制

随县城镇燃气服务中心人员编制情况：公益一类事业单位，定编2名。2024年年末实有在职人员1人（事业单位管理岗1人）。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年预算拨款收入12.58万元，其中一般公共预算财政拨款12.58万元。

（二）支出预算情况

2025年预算支出12.58万元。按功能分类划分：1、社会保障和就业支出2.06万元，占比16.38％；2、卫生健康支出0.46万元，占比3.66％；3、城乡社区支出9.16万元，占比72.81％；住房保障支出0.9万元，占比7.15％。按经济分类划分：基本支出12.58万元，占比100％。

二、预算收支增减变化情况说明

2025年预算拨款收支12.58万元，2024年新增在编1人。上年无人员编制，无预算收入。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门无财政采购安排。

四、机关行政经费安排情况说明

2025年财政预算公用经费1万，此项按预算口径执行。

五、“三公”经费增减变化情况说明

2025年度“三公”经费支出总预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，上年无人员编制，无预算支出；（二）公务用车购置及运行费支出0万元，上年无人员编制，无预算支出；（三）公务接待费支出0万元，上年无人员编制，无预算支出。

六、国有资产占有情况说明

由于我单位为新成立单位，上年无人员编制，无国有资产。

七、国有资本经营预算情况

2025年我单位无国有资本经营预算安排的支出，上年无人员编制，无国有资本经营预算安排。

八、政府性基金情况说明

2025年我单位无政府性基金收支预算，上年无人员编制，无政府性基金收支预算。

第三部分2025年预算公开表

第四部分　2025年预算绩效情况说明

1．2025年整体支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及日常公用支出。

2、2025年我单位无项目绩效目标。

第五部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。