目　录

第一部分随县排水服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、人员编制

第二部分 随县排水服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、财政拨款支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算情况说明

六、机关行政运行经费情况说明

七、政府采购安排情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明

第三部分2025年预算公开表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

第四部分　2025年预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 排水服务中心概况

一、部门主要职责

负责城镇生活污水处理运营过程中矛盾纠纷的调处，负责城镇供排水及其配套管网的运营、维护等相关服务工作。

二、人员编制

根据县委机构编制委员会《关于设立县排水服务中心的批复》（随县編发［2020］14号）文件精神，设置随县排水服务中心，为公益一类财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理。核定编制3人，2024年末实有在编人数1人。

第二部分　随县排水服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2025年度预算总收入11.81万元。上年无人员编制，无预算收入。

二、支出预算情况说明

2025年度预算总支出11.81万元。其中社会保障和就业支出1.93万元，卫生健康支出0.42万元，城乡社区支出8.62万元，住房保障支出0.84万元。上年无人员编制，无预算支出。

三、财政拨款支出情况说明

2025年部门预算财政拨款支出11.81万元，全部用于基本支出。上年无人员编制，无预算支出。

四、政府性基金预算情况说明

2025年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算情况说明

2025年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关行政运行经费情况说明

2025年度日常公用经费支出1万元。上年无人员编制，无预算支出。

七、政府采购安排情况说明

2025年本部门无政府采购安排。

八、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费拨款支出为0元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元。上年无人员编制，无预算支出。

第三部分 随县排水服务中心2025年预算公开表

第四部分　2025年预算绩效情况说明

1、2025年整体支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及日常公用支出。

2、2025年我单位无项目预算绩效。

第五部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。