目 录
第一部分 随县城建档案馆（概况）
一、部门主要职责
二、人员编制
第二部分 随县城建档案馆2025年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、财政拨款支出情况说明
四、政府性基金预算情况说明
五、 国有资本经营预算情况说明
六、机关行政运行经费情况说明
七、政府采购预算安排情况说明
八、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明
第三部分 随县城建档案馆2025年部门预算公开表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 随县城建档案馆概况
一、部门主要职责
主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督。
二、人员编制
根据县委机构编制委员会《关于随县县直事业单位机构编制问题的通知》(随县编发[2009]4号)文件精神，设置随县城建档案馆为事业单位，核定编制2名，实有人数2人，其中在岗人员2人。2015年核定为公益一类财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理。
第二部分 随县城建档案馆2025年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2025年度财政拨款38.26万元，较上年相预算安排26.61万元增加11.65万元，同比增加30.44%。预算收入增长主要原因是：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。
二、支出预算情况说明
2025年度预算总支出为38.26万元，较上年相预算安排26.61万元增加11.65万元，同比增加30.44%。其中社会保障和就业支出4.95万元，卫生健康支出1.07万元，城乡社区支出30.22万元，住房保障支出2.02万元。增加原因为：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。
三、财政拨款支出情况说明
2025年部门预算财政拨款支出合计38.26万元。其中基本支出28.26万元，项目支出10万元。比上年预算财政拨款安排增加11.65万元，同比增长30.44%，增加的主要原因为：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。
四、政府性基金预算情况说明
2025年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
五、 国有资本经营预算情况说明
2025年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。
六、机关行政运行经费情况说明
2025年度日常公用经费支出2.05万元，比上年预算安排1.02元增长1.03万元，其中办公费2万元，福利费0.02万元。增长原因为预算口径调整，公用经费由财政负担。
七、政府采购预算安排情况说明
2025年度本部门没有政府采购预算安排支出，与上年一致。
八、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明
2025年一般公共预算拨款支出为0元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元。与上年保持一致。
十、预算绩效情况说明
2025年新增智慧城建档案馆建设项目；2025年预算安排资金10万元。随县城建档案馆承担着全县城建档案进馆验收、档案保存、地下管网平台及数据日常更新的职能，为县政府各职能机关、企业、市民提供成果数据及纸质档案查询业务。由于职能及业务的必要性，自2009年建馆以来，基本实现全县房屋建筑竣工档案100%进馆入库。该项目绩效总目标是：履行住建系统城市建设职能，做好建设领域档案收纳管理工作。产出指标：实现率=100%，效益指标：满意度=90%。
第三部分 随县城建档案馆2025年部门预算公开表
| 附表4 | ||||
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | ||||
| 表号 | 表名 | |||
| 附表4-1 | 收支总表 | |||
| 附表4-2 | 收入总表 | |||
| 附表4-3 | 支出总表 | |||
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 | |||
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 | |||
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 | |||
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 | |||
| 附表4-9 | 项目支出表 | |||
| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 26.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 3.03 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 21.65 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 1.19 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 26.61 | 本年支出合计 | 26.61 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 26.61 | 支 出 总 计 | 26.61 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 060 | 随县住房和城乡建设局 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 060007 | 随县城建档案馆 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 26.61 | 16.61 | 10.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 21.65 | 11.65 | 10.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.65 | 11.65 | 10.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.65 | 11.65 | 10.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
| 附表4-4 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 一、本年收入 | 26.61 | 一、本年支出 | 26.61 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 26.61 | （一）一般公共服务支出 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | |||||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 3.03 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 0.74 | ||||
| （八）节能环保支出 | ||||||
| （九）城乡社区支出 | 21.65 | |||||
| （十）农林水支出 | ||||||
| （十一）交通运输支出 | ||||||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| （十三）商业服务业等支出 | ||||||
| （十四）金融支出 | ||||||
| （十五）援助其他地区支出 | ||||||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| （十七）住房保障支出 | 1.19 | |||||
| （十八）粮油物资储备支出 | ||||||
| （十九）国有资本经营预算支出 | ||||||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| （廿一）其他支出 | ||||||
| （廿二）债务还本支出 | ||||||
| （廿三）债务付息支出 | ||||||
| （廿四）债务发行费用支出 | ||||||
| 二、年终结转结余 | ||||||
| 收 入 总 计 | 26.61 | 支 出 总 计 | 26.61 | |||
| 附表4-5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 26.61 | 16.61 | 15.58 | 1.02 | 10.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.65 | 11.65 | 10.62 | 1.02 | 10.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.65 | 11.65 | 10.62 | 1.02 | 10.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.65 | 11.65 | 10.62 | 1.02 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 附表4-6 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 16.61 | 15.58 | 1.02 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-8 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 附表4-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 060 | 随县住房和城乡建设局 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 060007 | 随县城建档案馆 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000189 | 随县城建档案馆_基本工资 | 随县城建档案馆 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000192 | 随县城建档案馆_保留津贴 | 随县城建档案馆 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000194 | 随县城建档案馆_在职人员物业补贴 | 随县城建档案馆 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000195 | 随县城建档案馆_在职人员住房补贴 | 随县城建档案馆 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000196 | 随县城建档案馆_交通补贴 | 随县城建档案馆 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000198 | 随县城建档案馆_绩效工资 | 随县城建档案馆 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000201 | 随县城建档案馆_基本养老保险缴费 | 随县城建档案馆 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132124060R000000104 | 职业年金 | 随县城建档案馆 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000308 | 随县城建档案馆_基本医疗保险缴费 | 随县城建档案馆 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060R000000202 | 随县城建档案馆_住房公积金 | 随县城建档案馆 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123060R000000132 | 事业单位单列核定绩效 | 随县城建档案馆 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060Y000000116 | 随县城建档案馆_在职人员公用 | 随县城建档案馆 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122060Y000000119 | 随县城建档案馆_女同志卫生费 | 随县城建档案馆 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132124060T000000120 | 智慧城建档案馆建设经费 | 随县城建档案馆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 预算绩效情况
1．基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。
2．2025年我单位无重点项目绩效。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338133
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
