目录
第一部门 部门概况
一、部门主要职责
二、内设科室
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、“三公”经费支出决算说明
六、政府性基金情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部门 2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金决算表
第四部分 名词解释
第一部门 部门概况
一、部门主要职责
（一）推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订地方性卫生规章、卫生标准和技术规范；制订全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。
（二）贯彻执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；对药品采购、配送、使用情况进行监督检查。
（三）拟订全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。
（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。
（五）负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（六）负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，实施医疗机构和医务人员执业许可制度。
（七）依法监督管理全县医疗卫生机构临床用血质量，协调组织全县无偿献血。
（八）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责全县新型农村合作医疗的组织、实施和综合管理工作。协同有关部门做好城镇居民职工基本医疗保险制度工作。
（九）制定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。
（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十一）拟订全县重点医学科技规划，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展全县医学继续教育工作；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作。
（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术资格标准。
（十三）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。
（十四）组织参与国际组织在医学卫生领域的交流与合作；承担全县卫生援外工作和国际卫生贷款项目管理工作。
（十五）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。
（十六）为重点企业提供“直通车”服务。
二、内设机构
随县卫生和计划生育局有10个内设科室：办公室、政工人事科、规划财务与信息科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、体制改革科。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
1、关于随县卫生和计划生育局2017年部门收入支出决算情况总体说明
随县卫生和计划生育局2017年总收入47383.6万元，其中:本年合计收入46989.03万元，年初结转和结余316.61万元，用事业基金弥补收支差额77.95万元；2017年总支出47383.6万元。
2、关于随县卫生和计划生育局2017年部门收入决算情况说明
随县卫生和计划生育局2017年收入46989.02万元，其中：财政拨款收入9955.99万元，事业收入36888.41万元，其他收入144.62万元。
3、关于随县卫生和计划生育局2017年部门支出决算情况说明
随县卫生和计划生育局2017年支出45197.77万元。其中：基本支出44793.46万元，项目支出404.31万元。
4、关于随县卫生和计划生育局2017年财政拨款收入支出决算情况说明
随县卫生和计划生育局2017年部门财政拨款收入10272.62万元，其中年初结转和结余316.61万元；2017年总支出10272.62万元。
5、关于随县卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
随县卫生和计划生育局2017年部门一般公共预算财政拨款支出10130.46万元，其中基本支出9726.15万元，项目支出404.31万元。
6、关于随县卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
随县卫生和计划生育局2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出9726.16万元，其中人员经费4508.25万元，公用经费5217.91万元。
7、关于随县卫生和计划生育局2017年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
随县卫生和计划生育局2017年决算收入47383.6万元，比上年增加2939.45万元。主要是专户管理的事业收入增加。
随县卫生和计划生育局2017年决算支出47383.6万元，比上年增加2939.45万元。主要是医疗卫生与计划生育支出增加。
三、机关运行经费执行情况说明
随县卫生和计划生育局2017年机关运行经费9726.16万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对企事业单位的补贴和其他资本性支出。
四、政府采购执行情况说明
随县卫生和计划生育局2017年政府采购支出480.59万元，其中：办公设备购置14.79万元，专用设备购置414.09万元，信息网络及软件购置更新51.71万元。
五、“三公”经费支出决算说明
随县卫生和计划生育局2017年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出71.19万元，其中：因公出国（镜）经费0万元；公务接待费44.46万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.73万元。
无车辆购置预算经费
六、政府性基金情况说明
2017年随县卫生和计划生育局无政府性基金支出。
七、国有资产占用情况说明
随县卫生和计划生育局国有资产共计31712092元，其中：房屋：26943749元、通用设备2335129元、电动车5650元、傢具587424元、无形资产1840140元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
随县卫生和计划生育局2017年共申报重点项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排2722万元，编制绩效指标3个，其中：基本药物制度补助资金900万元，计划生育补助资金1040万元，基本公共卫生服务经费补助资金782万元。
第三部门 2017年度部门决算公开表
部门公开表1
收入支出决算总表 | |||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9,956.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 36,888.41 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 144.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 162.93 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44,975.37 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 36.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 23.47 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 46,989.03 | 本年支出合计 | 52 | 45,197.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 77.95 | 结余分配 | 53 | 2,043.68 |
年初结转和结余 | 26 | 316.61 | 年末结转和结余 | 54 | 142.14 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 47,383.60 | 总计 | 56 | 47,383.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门公开表2
收入决算表 | |||||||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 46,989.02 | 9,955.99 | 0.00 | 36,888.41 | 0.00 | 0.00 | 144.62 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.93 | 162.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 130.98 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,766.62 | 9,757.06 | 0.00 | 36,888.41 | 0.00 | 0.00 | 121.15 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 13,022.92 | 686.62 | 0.00 | 12,325.79 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | |||
2100201 | 综合医院 | 13,022.92 | 686.62 | 0.00 | 12,325.79 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 26,301.68 | 1,689.50 | 0.00 | 24,501.54 | 0.00 | 0.00 | 110.64 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 26,301.68 | 1,689.50 | 0.00 | 24,501.54 | 0.00 | 0.00 | 110.64 | |||
21004 | 公共卫生 | 4,594.58 | 4,533.50 | 0.00 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 166.87 | 105.79 | 0.00 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,036.15 | 4,036.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 391.56 | 391.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 923.69 | 923.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 855.31 | 855.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | |||
22999 | 其他支出 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | |||
2299901 | 其他支出 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
部门公开表3
支出决算表 | ||||||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 45,197.77 | 44,793.46 | 404.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.93 | 162.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 130.98 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,975.37 | 44,571.06 | 404.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 11,101.02 | 11,101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 11,101.02 | 11,101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 26,257.86 | 26,257.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 26,257.86 | 26,257.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 4,594.58 | 4,548.80 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 166.87 | 166.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,036.15 | 4,036.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 391.56 | 345.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1,098.16 | 739.63 | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 1,029.78 | 671.25 | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
部门公开表4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,956.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 162.93 | 162.93 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9,931.54 | 9,931.54 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 9,956.01 | 本年支出合计 | 54 | 10,130.47 | 10,130.47 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 316.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 142.14 | 142.14 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 316.61 |
| 57 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| |
| 28 |
|
| 59 |
|
|
| |
总计 | 29 | 10,272.62 | 总计 | 60 | 10,272.62 | 10,272.62 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
部门公开表5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 10,130.46 | 9,726.15 | 404.31 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.93 | 162.93 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 130.98 | 130.98 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,931.53 | 9,527.22 | 404.31 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,608.10 | 1,608.10 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 686.62 | 686.62 | 0.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 686.62 | 686.62 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,689.50 | 1,689.50 | 0.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,689.50 | 1,689.50 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 4,533.50 | 4,487.72 | 45.78 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 105.79 | 105.79 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,036.15 | 4,036.15 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 391.56 | 345.78 | 45.78 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1,098.16 | 739.63 | 358.53 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 1,029.78 | 671.25 | 358.53 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
部门公开表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,115.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3,679.50 | 310 | 其他资本性支出 | 480.59 | |
30101 | 基本工资 | 1,591.81 | 30201 | 办公费 | 499.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.22 | 30202 | 印刷费 | 47.77 | 31002 | 办公设备购置 | 14.79 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.58 | 31003 | 专用设备购置 | 414.09 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 215.25 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 11.56 | 30205 | 水费 | 22.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1,647.02 | 30206 | 电费 | 120.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 51.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.32 | 30207 | 邮电费 | 16.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 435.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 393.08 | 30211 | 差旅费 | 13.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 204.19 | 30213 | 维修(护)费 | 71.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30215 | 会议费 | 12.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 51.56 | 30216 | 培训费 | 12.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 44.46 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1,057.83 | |
30307 | 医疗费 | 23.24 | 30218 | 专用材料费 | 1,518.24 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 1,057.83 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 15.54 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 228.51 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 75.27 | 30227 | 委托业务费 | 220.40 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.26 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 694.19 |
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人员经费合计 | 4,508.25 | 公用经费合计 | 5,217.91 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
部门公开表7
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：随县卫生和计划生育局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 44.46 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
部门公开表8
政府性基金决算表 | ||||||||
部门：随县卫生和计划生育局 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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