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随县国土资源局2017年部门决算公开

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发布时间：2018-09-25
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第一部分部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

（三）内设机构

第二部分部门主要职责

第三部分 2017年部门决算收支基本情况

（一）收入决算情况及增减变化说明

（二）支出决算情况及增减变化说明

（三）政府采购情况

（四）机关运行经费执行情况

（五）“三公”经费支出情况

（六）国有资产占用情况

（七）重点绩效评价等预算绩效情况说明

第四部分 2017年部门决算公开表

第五部分名词解释

一、部门基本情况

（一）随县国土资源局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员情况：机关行政编制人数9名，工勤编1名，实有在职行政编人员6名，工勤编1名，离退休人员3名。全系统在编人员共105人。

（三）机构情况：全局内设7个职能科室，19个国土所，一个开发区分局和9个直属单位。

二、随县国土资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序和优化配置国土资源的责任。负责规范全县国土资源权属管理。

（二）承担全县耕地保护和国土整治工作，确保全县耕地面积不减少、质量不下降。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。

（三）负责矿产资源开发和矿产资源储量的管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订有关土地、矿产等自然资源管理的地方性规章、政策。

三、2017年部门决算收支基本情况

局机关及直属二级单位实行综合决算。

（一）收入决算情况及增减变化说明

随县国土资源局2017年收入决算总额2578.31万元（本级收入决算总额566.18万元）,其中：财政拨款收入1865.88万元（本级收入566.18万元），上级补助收入70万元，事业收入375.16万元，其他收入267.27万元。比上年度收入决算2045.55万元增加了532.76万元，是因为财政拨款经费增加以及省厅下拨的项目经费。

（二）支出决算情况及增减变化说明

本年度支出决算2578.31万元（本级支出决算566.18万元），其中：基本支出2187.97万元（本级支出175.85万元），包括人员支出1615.56万元（本级支出126.51万元），商品和服务支出273.81万元（本级支出27.86万元），对个人和家庭的补助支出252.29万元（本级支出21.27万元），其他资本性支出46.31万元（本级支出0.2万元）；项目支出390.34万元（均为本级支出）。比上年度支出决算2045.55万元增加了532.76万元，增加的原因主要是因为本年度人员与项目增加，导致经费增多。

（三）政府采购情况

2017年，随县国土资源局所申报项目均为政府采购项目。

（四）机关运行经费执行情况

随县国土资源2017年机关运行经费支出175.85万元，其中工资福利支出126.51万元，办公费2.82万元，印刷费0.69万元，手续费用0.0012万元，水费0.76万元，电费2.55万元，邮电费0.19万元，差旅费6.21万元，维修（护）费1.23万元，会议费0.3万元，公务接待1.23万元，劳务费0.91万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费4.95万元，其他商品和服务支出2.02万元，对个人和家庭补助支出21.27万元，信息网络及软件购置更新费0.2万元。项目支出390.34万元。

（五）“三公”经费支出情况

2017年随县国土资源局机关“三公”经费合计支出16.18万元。其中公务用车运行维护费9.95万元，比上年的10.77万元减少0.82万元。公务接待费6.22万元，比上年2.2万元增加4万元。全年公务接待累计接待约70次，接待人数560人次。无因公出国费用。

（六）国有资产占用情况

2017年随县国土资源局未购置公务车，无公务用车购置费用，保留公务用车一辆。2017年，国土局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

（七）重点绩效评价等预算绩效情况说明

2017年随县国土资源局支付矿产地质勘查服务费、技术费、编制费用63.3万元。积极推进了“矿产资源开发利用与生态复绿方案”编制工作，集约节约我县石材资源优势，打造生态环境良好的绿色矿山。

四、决算公开表：

收入支出决算总表
公开01表
部门：随县国土资源局（汇总）金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,865.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	70.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	375.16	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	267.27	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,578.31
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,578.31	本年支出合计	52	2,578.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	2,578.31	总计	56	2,578.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：随县国土资源局（汇总）　　　　金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,578.31	1,865.89	70.00	375.16	0.00	0.00	267.27
220	国土海洋气象等支出	2,578.31	1,865.89	70.00	375.16	0.00	0.00	267.27
22001	国土资源事务	2,578.31	1,865.89	70.00	375.16	0.00	0.00	267.27
2200102	一般行政管理事务	481.77	273.62	0.00	208.16	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	593.90	460.23	20.00	113.67	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,502.64	1,132.04	50.00	53.33	0.00	0.00	267.27



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：随县国土资源局（汇总）　　　金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,578.31	2,187.97	390.34	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,578.31	2,187.97	390.34	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,578.31	2,187.97	390.34	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	593.90	203.56	390.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,502.64	1,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开：04表
部门：随县国土资源局（汇总）　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,865.88	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1,865.88	1,865.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,865.88	本年支出合计	54	1,865.88	1,865.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,865.88	总计	60	1,865.88	1,865.88	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：随县国土资源局（汇总）金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,865.89	1,475.55	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,865.89	1,475.55	0.00
22001	国土资源事务	1,865.89	1,475.55	0.00
2200102	一般行政管理事务	273.62	273.62	0.00
2200104	国土资源规划及管理	460.23	69.89	0.00
2200150	事业运行	1,132.04	1,132.04	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：随县国土资源局（汇总）　　　　　　　　　　金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.29	302	商品和服务支出	133.69	310	其他资本性支出	5.86
30101	基本工资	503.86	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	294.64	30202	印刷费	5.30	31002	办公设备购置	2.34
30103	奖金	77.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.53
30104	其他社会保障缴费	34.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	25.46	30205	水费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.35	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.70	30211	差旅费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	75.81	30213	维修(护)费	36.08	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.01	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.21	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	21.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.31	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.90	30225	专用燃料费	3.59	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	54.57	30227	委托业务费	3.76	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.85	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	2.30
			30299	其他商品和服务支出	7.14
人员经费合计		1,335.99	公用经费合计					139.55
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：随县国土资源局（汇总）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57	0.00	25.18	0.00	25.18	26.39
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随县国土资源局（汇总）
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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