目 录

第一部分：基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构和人员设置情况

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、关于机关运行经费支出说明

三、政府采购执行情况说明

四、“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

五、2017年度政府性基金支出决算情况

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分：2017年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分：名词解释

第一部分：基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理的方针政策和法律法规；制定全县食品餐饮服务环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理规范性文件、规划并监督实施。

（二）承担食品安全综合监督、组织协调和依法查处食品安全重大事故的职责；负责食品餐饮服务环节卫生许可和安全监督管理；监督实施食品餐饮服务环节安全管理规范；开展食品餐饮服务环节安全状况调查和监测工作，发布与食品餐饮服务环节安全监管有关的日常监督管理信息。

（三）负责保健食品的监督管理，负责化妆品的卫生许可的初审和卫生监督管理；监督实施保健食品、化妆品卫生标准和技术规范。

（四）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。

（五）监督实施国家药品、医疗器械标准、保健食品市场准入标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告监测；组织实施药品、医疗器械分类管理制度。

（六）参与医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本药物制度；组织开展基本药物生产、流通、使用环节全过程监管；加强农村药品监督网、供应网建设。

（七）组织实施中药、民族药监督管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、医院制剂管理规范；组织实施中药品种保护制度；监管中药材集贸市场。

（八）监督管理药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全；负责监督检验药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品质量；负责监管药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品餐饮服务环节质量检验机构。

（九）监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品以及药品类易制毒化学品。

（十）组织查处食品餐饮服务环节安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。

（十一）负责药品和医疗器械行业执业人员资格准入、教育培训工作。

（十二）配合宏观调控部门贯彻实施国家食品医药产业政策，促进食品医药产业可持续发展。

（十三）开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

（十四）负责随县食品药品综合执法工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况
   （一）机构情况

县食品药品监督管理局属随县政府直属行政机构，内设办公室、法规科、食品监管科、药品监管科、综合科5个科室，下辖18个镇场食品药品监督管理所，为我局行政派出机构。所属1个二级单位随县食品药品稽查大队，为差额拨款事业单位。
    （二）人员情况

县局编制情况：行政编制30名，事业编制90名。实有人数：行政编人数29名、事业编制33名，军转人员7名，事业编制清退人员2名，临时聘用人员1名。

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2017年度收入决算数为1220.62万元（财政拨款（补助）1205.27万元，其他收入15.36万元），上年收入为1076.24万元，同比增长11.98％。增长原因为为在编在岗人员政策内奖励工资和政策性调资补差等。

（二）2017年度支出决算数为1397.44万元，上年支出为882.05万元，同比上升58.43％。支出增加的主要原因一是在编在岗人员等政策内奖励工资和政策性调资补差；二是2017年基层所新增电脑、打印机、空调等办公设备以及执法记录仪等执法设备较多；三是省级专项资金较上年增长较多，主要用于基层日常监管执法及示范所创建。

二、关于机关运行经费支出说明

2017年，随县食品药品监督管理局机关运行经支出总计176.31万元。其中，办公费16.01万元；水电费3.83万元；邮电费3.33万元；印刷费5.15万元；咨询费0.8万元；差旅费15.09万元；维修费16.66万元；租赁费18.7万；会议费4.78万元；培训费3.89万元；公务接待费用7.45万元；委托业务费34万；工会经费5.87万元；物业管理费0.72万元，劳务费1.1万元；公务用车运行维护费24.67万元；税金及附加费用0.24万元；其他商品和服务支出14.02万元。

三、政府采购执行情况说明

2017年我局严格执行政府采购程序，在办公设备采购中严格按照询价的方式，在政府定点的采购单位购买；在购买食品抽检服务时严格执行招投标程序，公开招标购买服务。2017年食品抽检委托业务费共计34万元。

四、“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算73.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数0。公务用车购置及运行费支出决算65.83万元，其中公务用车购置费43.91万元，较上年增长了43.91万元，主要原因为示范所创建购置了6台执法车；公务用车运行维护费21.92万元（含保留的8辆车运行维护费及12个基层所租赁车辆报销燃油费），较上年减少了9.94万元，主要原因是我局严格遵守中央八项规定要求，对县局公车及基层所租赁车辆费用进行严格控制，运行维护费大幅减少。公务接待费7.45万元，接待124批次993人次。相较上年增加了2.29万元，主要原因一是2017年度我局参加省级示范创建，省市检查频次增加，二是2017年度县市区及广水局之间的交流及日常飞行检查活动较多。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年本部门无政府性基金收支决算。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门固定资产总额162.48万元，其中：公务用车车辆8台，72.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，随县食药监局认真组织局机关及二级单位对2017年度公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。下一步，我们将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理。

第三部分：2017年部门决算公开报表

三、2017年部门预算情况说明

本次公开为随县食品药品监督管理局机关本级（不含二级单位随县食品药品稽查大队）2017年决算收支情况，具体情况见附表：

注：本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
    （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。