随县安监局2017年度决算编制说明
目 录
一、部门主要职能
二、单位基本情况
三、决算收支总体情况
1、部门预算收支情况总体说明
2、机关运行经费执行情况说明
3、政府采购执行情况
4、三公经费执行情况
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、专业性较强的名词解释
七、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、安监局基本职能
根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：
（一）拟订全县安全生产规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和地方政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，协调生产安全一般以上事故的调查处理，监督全县事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央、省属在随县和县属工矿商贸企业安全生产工作。
（四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作。
（五）承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责全县职业卫生安全许可证申请前期审查工作，组织查处全县职业危害事故和违法违规行为。
（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全县不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）负责组织、指导、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（九）负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（十）组织全县安全生产方面的宣传教育和全县安全生产管理系统人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。
（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全县注册安全工程师注册管理工作。
（十二）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（十三）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。
（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（十五）承担县政府安全生产委员会的具体工作。
（十六）承办上级交办的其他事项。
二、部门概况
县安监局编制7个，6个行政编制，1个工勤编制，现在职10人（含3名军转士官），下属二级单位1个安全生产监察大队，设编制9个，现在职7人，为财政全额拨款的事业单位。
县安监局内设5个职能科（室）：办公室（政策法规科）、综合监管科、危化品监管科、非煤矿山监管科、职业健康监管科。
本年度公开内容含局机关与二级单位。
三、决算收支总体情况
（一）收支决算情况
本年度总收入526.79万元，为年初结转72.46万元，本年财政拨款收入454.32万元。本年度总支出361.27万元，结余165.52万元。上年度总收入337.92万元，总支出265.46万元。本年度较上年收入增加188.87万元，支出增加95.81万元，为本年度140余万元风险抵押金由非税账户转存国库账户，收入增加，根据国家政策，取消风险抵押金制度，退还给各企业75万元左右，支出增加。
(二）机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费287.1万元，日常公用经费49.51万元。
基本支出包括两部分：一是人员经费287.1万元，具体包括基本工资122.05万元、津贴55.65万元、奖金4.09万元、养老保险20.35万元、职业年金20.35万元、其他社会保障缴费55.42万元、伙食费7.74万元、其他工资福利支出1.45万元；二是公用经费49.51万元，具体包括办公费10.16万元、印刷费2.36万元、差旅费13.35万元、公务车运行费5.51万元、其他交通费1.5万元、公务接待费4.98万元、水电费2.6万元、培训费0.24万元、会议费1.05万元、工会经费5.29万元、设备购置费1.12万元、其他商品和服务支出1.35万元、其他资本性支出1.12万元。
（三)政府采购执行情况
本单位严格按照年初预算和政府采购相关条例执行政府采购程序，未出现违规现象。
（四）三公经费执行情况
1、本年度三公经费支出合计11.67万元，其中公务车运行费用5.51万元，公务接待费6.16万元，因公出国境费用为0。上年度三公经费支出合计15.72万元，其中公务车运行费用9.37万元，公务接待费6.35万元，因公出国境费用为0。本年度较之上年度减少4.05万元，符合三公经费每年递减的原则。
2、我单位本年无因公出国（境）事项。
3、本年度共发生公务接待70余次合计810人。
四、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，随县安监局国有资产总额2444584.94元，其中流动资产1655162.94元，固定资产789422元，其中所属二级单位安全生产监察大队执法车一辆，价值271472元。在建工程0元，无形资产0元。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
六、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 454.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 361.27 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 454.32 | 本年支出合计 | 52 | 361.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 72.46 | 年末结转和结余 | 54 | 165.52 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 526.79 | 总计 | 56 | 526.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 454.32 | 454.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 454.32 | 454.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21506 | 安全生产监管 | 454.32 | 454.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | 247.01 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 207.31 | 207.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21506 | 安全生产监管 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150601 | 行政运行 | 230.43 | 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 130.84 | 106.18 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 454.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 454.32 | 本年支出合计 | 54 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 72.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 165.52 | 165.52 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 72.46 | 57 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||||
28 | 59 | |||||||||
总计 | 29 | 526.79 | 总计 | 60 | 526.79 | 526.79 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | |||
21506 | 安全生产监管 | 361.27 | 336.61 | 24.66 | |||
2150601 | 行政运行 | 230.43 | 230.43 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 130.84 | 106.18 | 24.66 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 287.10 | 302 | 商品和服务支出 | 48.39 | 310 | 其他资本性支出 | 1.12 | |
30101 | 基本工资 | 122.05 | 30201 | 办公费 | 10.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.65 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.12 | |
30103 | 奖金 | 4.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 55.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.74 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 13.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.98 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | |||||||
人员经费合计 | 287.10 | 公用经费合计 | 49.51 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 11.67 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 6.16 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：随县安全生产监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
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