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随县教育局2017年部门决算信息公开

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发布时间：2018-09-29
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第一部分部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属决算单位构成

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、局机关决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2017年部门决算表

第一部分部门概况

一、基本情况

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。局机关预算编制数共18人，其中行政编制人数17人，工勤编制1人。实有行政在职人数11人，机关工勤1人，离退休人员2名，共14人。

二、工作职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规。
（二）编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全县教育体制改革。
（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全县教师工资由县财政统一发放工作。
（四）综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。
（五）规划指导全县各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（六）组织开展和归口管理全县学历教育及招生考试工作；负责全县范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
（七）负责全县教师管理工作。会同有关部门搞好教师编制的核定。履行对全县中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。负责全县教职工人事档案管理工作；负责全县教职工工资福利的申报和初审工作。
（八）规划指导全县学校布局调整，负责县属职业高中（中专）、成人中专专业设置、合并、撤销的审批及报批工作。
（九）指导全县各级各类学校后勤、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备、图书资料装备工作，规划并管理全县教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全县学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任（免）工作。负责后备干部的选拔培养工作。
（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全县学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
（十二）指导全县教育系统群团组织及少先队工作。
（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规，指导推广普通话。
（十四）承办上级交办的其他事项。

根据上述职责，县教育局设8个内设机构：

办公室、教师管理科、发展计划科、基础教育科、职成教育科、审计科、督导办公室、法制安全科。

三、部门所属决算单位构成

1、教育局机关。

2、直属单位（9个）：随县招考办、随县电教站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育培训中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室、随县第一高级中学、随县第二高级中学、随县炎帝学校。

3、镇（场）中心学校（18个）：

高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、澴潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、局机关运行经费执行情况说明

教育局单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2017年机关运行经费69399.57万元，其中人员经费62848.21万元，公用经费6551.36万元。

二、2017年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

2017年年初结转和结余1024.59万元，用事业基金弥补收支差额412.21万元。

2017年决算总收入80218.31万元，其中经费拨款74667.8万元，事业收入3695.66万元，附属单位上缴收入215.16万元，其他收入1639.69万元。

2017年教育支出81234.71万元，年未结转让和结余420.4万元。

三、政府采购执行情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、国有资产占用情况说明

2017年末固定资产价值共517594711.22元，其中办公用房155490531.81元，业务用房159237146元，其他用房123781296.53元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017年无重大项目预算。

第三部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：随县教育局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74,667.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	3,695.66	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	81,234.71
五、附属单位上缴收入	6	215.16	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,639.69	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	80,218.31	本年支出合计	52	81,234.71
用事业基金弥补收支差额	25	412.21	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,024.59	年末结转和结余	54	420.40
	27			55
总计	28	81,655.11	总计	56	81,655.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
					公开02表
部门：随县教育局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,218.30	74,667.79	0.00	3,695.66	0.00	215.16	1,639.69
205	教育支出	80,218.30	74,667.79	0.00	3,695.66	0.00	215.16	1,639.69
20501	教育管理事务	4,366.23	2,735.87	0.00	0.00	0.00	215.16	1,415.20
2050101	行政运行	487.24	235.56	0.00	0.00	0.00	215.16	36.52
2050103	机关服务	1,837.50	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.68
2050199	其他教育管理事务支出	2,041.49	2,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75,852.07	71,931.92	0.00	3,695.66	0.00	0.00	224.49
2050201	学前教育	2,557.86	813.16	0.00	1,744.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,914.23	35,526.48	0.00	210.00	0.00	0.00	177.75
2050203	初中教育	29,402.84	29,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74
2050204	高中教育	5,462.38	3,721.42	0.00	1,740.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,514.76	2,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：随县教育局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,234.70	73,820.95	7,413.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,234.70	73,820.95	7,413.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,053.25	3,422.89	1,630.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	490.02	238.34	251.68	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,828.68	450.00	1,378.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,734.55	2,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,181.45	70,398.06	5,783.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,557.86	2,261.66	296.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,914.23	33,664.88	2,249.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,404.67	28,614.55	790.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,789.93	5,789.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,514.76	67.04	2,447.72	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：随县教育局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,667.80	一、一般公共服务支出	31	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	75,148.32		75,148.32	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	24	74,667.80	本年支出合计	54	75,148.32		75,148.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	900.92	年末财政拨款结转和结余	56	420.40		420.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	900.92		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	75,568.72	总计	60	75,568.72		75,568.72	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：随县教育局（汇总）			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		75,148.31	69,399.57	5,748.75
205	教育支出	75,148.31	69,399.57	5,748.75
20501	教育管理事务	3,422.89	3,422.89	0.00
2050101	行政运行	238.34	238.34	0.00
2050103	机关服务	450.00	450.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,734.55	2,734.55	0.00
20502	普通教育	71,725.42	65,976.68	5,748.75
2050201	学前教育	813.16	551.61	261.55
2050202	小学教育	35,526.48	33,277.13	2,249.35
2050203	初中教育	29,357.93	28,567.81	790.13
2050204	高中教育	3,513.09	3,513.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,514.76	67.04	2,447.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：随县教育局（汇总）						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	51,729.07	302	商品和服务支出	5,301.77	310	其他资本性支出	1,249.59
30101	基本工资	21,690.64	30201	办公费	709.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,900.33	30202	印刷费	86.32	31002	办公设备购置	30.83
30103	奖金	2,289.56	30203	咨询费	6.45	31003	专用设备购置	1,214.93
30104	其他社会保障缴费	2,745.97	30204	手续费	11.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30205	水费	166.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9,043.78	30206	电费	462.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,322.02	30207	邮电费	126.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1,671.45	30208	取暖费	48.76	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,061.67	30209	物业管理费	300.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,119.14	30211	差旅费	245.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,334.49	30213	维修(护)费	1,323.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	81.07	30215	会议费	45.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	489.43	30216	培训费	233.21	31099	其他资本性支出	3.84
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	49.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,430.73	30218	专用材料费	218.97	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1,785.11	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	16.12	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	101.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,848.29	30227	委托业务费	22.23	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	171.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	43.30	30229	福利费	95.56	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	63.60	30239	其他交通费用	107.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.11	30240	税金及附加费用	5.11
			30299	其他商品和服务支出	735.72
人员经费合计		62,848.21	公用经费合计					6,551.36
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：随县教育局（汇总）								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64	0.00	1.20	0.00	1.20	49.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“三公经费”预算增减变化说明：公务接待实际接待500批次，接待人数6100人。局机关因2016年公车改革，现没有公务用车，局机关公务用车都是从县直机关综合执法应急用车保障中心派车使用。

八、政府性基金预算支出情况决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

编制单位：随县教育局（汇总）

2017年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

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