目录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属决算单位构成

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、局机关决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、其他说明事项

五、关于国有资产占有情况说明

六、关于2017年度决算绩效情况的说明

第三部分  2017年部门决算表

第一部分

一、基本情况

随县科学技术局（挂随县知识产权局、随县地震局牌子），为县政府工作部门。局机关行政编制为7名。其中：局长1名，副局长1名，工会主席1名。核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标1名，人员

实行指标内聘用制管理。

三、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方封、政策和法规；组织提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施。

（二）组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，负责编制并组织实施重点科技攻关计划，统筹管理各项科技专项发展计划。

（三）研究提出推进全县科技体制改革的政策、措施；指导、协调全县科技体制改革工作；审核科技机构的组建和调整；研究制订促进民营科技发展的政策、措施，指导全县民营科技工作。

（四）研究制订全县科技投入政策和多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；归口管理县级科学技术研究与开发经费、科学专项经费及有关费用的预、决算，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

（五）组织提出全县高新技术发展，战略与规划及相关的政策措施；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的申报和认定工作；管理高新技术产业开发区；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施；指导并会同有关部门推动农村和企业科技进步。

（六）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作；负责全县技术市场管理工作。归口管理全县对外科技合作与交流；负责全县对外科技交流、合作项目的申报、审批工作。

（七）负责全县科研条件、科技信息、科技统计管理工作。

（八）研究制定科普工作规划计划，指导全县科技宣传和科学技术普及工作。

（九）组织开展学术交流，推动决策科学化和民主化；组织开展决策咨询和科技论证服务工作。

（十）指导、协调县直部门和镇（场、景区、开发区）的科技管理工作；组织推动科技兴县工作；会同有关部门负责县党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

（十一）加强为大企业提供“直通车”服务。

（十二）推动全县知识产权工作，规范和管理专利技术交易，指导全县知识产权保护工作。

（十三）负责全县地震工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

职责调整

（一）将县科技计划项目的评估论证等具体工作交给相关事业单位或社会中介组织。

（二）增加研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目，推进科技创业投资体系建设的职责。

（三）加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进全县科技创新体系建设。

（四）加强为重点企业提供“直通车”服务的职责。

三、部门所属决算单位构成

1、科技局机关。

2、1个二级单位：随县科技情报所

第二部分

一、2017年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

本年度支出2003669.52元，基本支出1513460.79元，其中人员经费支出1513460.79，日常公用经费支出490208.73，年末结转和结余35500.61元。

二、政府采购执行情况说明

2017年随县科学技术局无政府采购项目。

三、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　 （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　 （三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
　 （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

四、其他说明事项

（一）决算收支增减变化情况说明。本年决算收入略低于上年，共计收入210万元；本年支出决算数204万元，比上年增长30万元。

（二）机关运行经费执行情况说明。本年机关运行经费比上年增加30万元，主要原因是计发在编在岗人员等政策内奖励工资和政策性调资补差。

（三）三公经费的说明。①本年三公经费共计7.69万元，比上年减少1.1万元，主要原因是招待费用减少。②因公出国情况。今年未发生因公出国业务。③本单位已于2017年未新购公车，公务用车运行经费4.11万元，比上年减少0.3万元，原因是厕所革命、驻村第一书记办公、易地扶贫搬迁及重大项目督办公务活动公务用车次数增加；④国内公务接待情况。本年局机关共接待省、市、县、镇及项目单位等客人205批次，1778人次，支出公务招待费7.69万元。

五、关于国有资产占用情况说明

本年初固定资产504781万元，本年减少128000元，年末固定资产共计376781万元,其中房屋0万元，通用设备104272类万元，家具用具类万92609元，专用设备类0万元.

六、关于2017年度决算绩效情况的说明

2017年我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进决算绩效管理工作，不断提高决算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,决算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强决算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（一）决算绩效管理工作开展情况

（1）绩效总目标：按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。

（2）决算编制情况：本年度决算2003669.52元，基本支出1513460.79元，其中人员经费支出1513460.79，日常公用经费支出490208.73，年末结转和结余35500.61元。

（3）社会效益总目标：围绕县域经济发展和建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）决算执行情况：本年度我局财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。

（2）项目工作绩效：我局按照上级业务主管部门和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在市科技局的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，精心组织,周密布暑,扎实有序开展科技工作。

（3）管理制度及执行情况：按照县委县政府的工作安排，结合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支决算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

第三部分  2017年部门决算表