目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年度部门决决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、部门决算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、国有资产占用情况说明

7、政府性基金预算收支情况说明

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公经费”支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、单位基本情况

1、机构情况

随县工商局系2010年10月批准成立的行政机关，2012年元月从随州市工商局曾都区工商局分离出来单独建账，2016年7月以前隶属于随州市工商局的基层预算单位，2016年8月隶属于随县人民政府，财政预算代码001050001，单位负责人郭东，位于随州市厉山镇炎帝大道与八一路交界处。单位内设办公室、人事股（老干股）、财务审计股、纪检监察室、法规股、市场合同股、商标广告股、机关党办等8个职能股室。下设殷店、草店、小林、万和、吴山、唐镇、厉山、安居、环潭、洪山、三里岗、均川12个基层所和注册分局、稽查分局、消保分局、督察队、信用网络监管分局5个直属分局（队）共17个单位。

2、人员情况

2018年度县局编制为行政编制146人；2018年末实有在职人员154人，包括行政编制131人,工勤人员13人，事业编制9人，退役军人安置1人，2017年末实有在职人员为169人，2018年在职人员比2017年减少15人，原因是：2018年县在职人员办理退休手续5人，在职人员调离10名，实有在职人员比上年实际减少15名，为169-15＝154人；退休人员2017年底为61人，今年在职人员退休5名，退休人员去世4名，因此2018年末退休人数为61＋5-4＝62名。

二、部门主要职能

（1）贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策，组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

（2）负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（3）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（4）承担监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责全县工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（5）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（6）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（7）负责依法监督监管经纪人、经纪机构及经纪活动。

（8）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（9）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（10）负责本县商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作，促进本市驰名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。

（11）负责本县企业信用体系建设，组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政策决策和社会公众提供信息服务。

（12）负责个体工商户、私营企业行为的服务和监督管理。

（13）为大企业提供“直通车”服务。

（14）领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

（15）承办上级交办的其他工作。

三、2018年度部门决算情况说明

1、2018年预算收支情况总体说明

随县工商局2018年预算总收入2378.03万元，其中: 公共财政预算财政拨款2173.5万元，占92.40%；其他收入81.65万元，占3.43%；上年结转122.88万元，占5.17%。

预算总支出为2323.73万元，其中：基本支出2310.55万元，项目支出13.18万元

2、2018年度部门预算收支增减变化情况说明

2018年度预算资金2053.19万元，其中基本支出2039.19万元，项目支出14万元； 2017年预算资金2417.04万元，其中基本支出2417.04万元，项目支出0万元；预算减少为地方公用经费预算口径减少及县局业务办公楼已经竣工入住项目支出减少。年底实际执行资金为2323.73万元，其中基本支出2310.55万元，项目支出13.18万元．比年初预算增加，原因为： 2017及2018年度公务员晋级晋档调资.项目支出13.18万元，余额8230元，结转下年待用．

3、机关运行经费情况说明

随县工商局2018年度机关运行经费支出177.51万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费43.09万元、水电费17.05、印刷费8.52万元、邮电费4.90万元、公务用车运行维护费28.20万元、差旅费16.13万元、出国(境)费0元、维修费8.41万元、会议费0、培训费1.05万元、公务接待费12.76万元、工会会费0、福利费4万元、办公设备购置费0元等。比2017年下降50.65万元，下降22.2%，主要原因：执行中央八项规定，开源节流，压缩开支。

4、政府采购支出情况说明

随县工商局2018年度无政府采购支出

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算55.1万元，实际支出40.96万元，与去年实际支48.77万元出减少7.81万元，下降16%，主要是执行中央八项规定压缩三公经费开支。

（1）公务接待费预算15.1万元，实际支出12.76万元，与去年实际支出11.33万元相比增加1.43万元，增加13%，主要原因是上级部门检查工作增加，公务接待费用开支略增。

（2）公务用车运行及维护费预算40万元，实际支出28.2万元，与去年实际支出37.44万元相比减少9.24万元，减少25%，主要是执法方式改变，县局集中会议减少。

（3）因公出国（境）费用预算数0万元，实际支出0万元。

2018年公务接待费决算12.76万元，国内公务接待239批次，1723人次；2018年公务用车运行维护费决算28.20万元，未新购置车辆，公务用车及执法执勤用车实际保有量14台；2018年因公出国（境）费用0万元。

6、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局实有车辆14辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

7、政府性基金预算收支情况说明

2018年度县工商局无政府性基金预算收支情况。

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

A、 预算绩效工作管理开展情况

根据预算绩效管理要求，随县工商局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。

B、部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年项目目标内容如下：

① 推进商事制度改革

实施以“29证合一”为先导的“多证合一”登记制度改革，进一步深化 “先照后证”改革，严格落实“双告知一承诺”制度，推动实现工商登记和审批监管的有效衔接，营造更加宽松便捷的准入环境。

②服务市场主体发展

培育壮大市场主体，以扩量提质为目标，通过实施大众创业、促进小微企业成长、重点企业培优“三项工程”和“品牌强市”、“广告兴市”、“合同帮企”战略，全力促进市场主体发展壮大。

③加强事中事后监管

建立健全信用监管新机制，推进部门间涉企信息归集共享、协同监管和失信联合惩戒机制建立；推进“双随机、一公开”监管全覆盖，加强重点领域市场监管执法，保障市场规范有序；大力组织开展“打击侵权假冒执法年”行动、无照经营、虚假违法广告、网络市场监管、公用企业限制竞争和垄断行为、不平等格式合同条款、打击传销、防范非法集资等专项整治组织开展文明诚信创建活动，维护市场公平竞争秩序。

④提高消费维权效能

扎实推进“放心消费创建”，扎实开展红盾质量维权行动，扎实推进消费维权效能建设。加强服务领域消费维权，集中整治网购退换货、预付卡消费、公用企业服务等领域的消费侵权行为，营造安全放心消费环境。

存在的问题：一是预算针对性不够，工作计划性需加强，预算执行的均衡度有待提高。二是绩效指标偏多，部分指标彼此之间存在交叉重复，可评性与可衡量性不足，未全面彰显项目效益。三是与项目绩效管理相关的基础数据收集尚不够充分。

总体来看，我局较好地完成了 2018 年度项目任务和绩效目标。项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作正常，管理规范，执行有效，支出合规，质量可控，产出良好，效益明显，服务对象满意度较高。

C、绩效评价结果应用情况

一是充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，将预算编制与项目工作计划有机结合，细化预算项目支出，提高资金使用的针对性，提升财政资金使用效益。二是科学优化绩效指标，根据相关性、重要性的原则，结合实际，科学完善绩效指标。三是完善基础信息工作管理，建立健全相关的基础数据记录管理制度。

四、专业性较强的名称解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。本单位未发生因公出国事务及费用；公务接待及公务用务购置运行按国家规定在执行。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。本单位无违规接待。费用比例控制管理符合相关规定。

8.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。本单位严格建立执行公车管理制度，无违规用车行为发生。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位公务车购置及运行费用无违纪违规现象。

五、2018年度部门决算公开表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表