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随县外事侨务旅游局2018年部门决算信息公开

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发布时间：2019-08-15
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第一部分随县外事侨务旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县外事侨务旅游局2018年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2018年决算汇总情况

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

第三部分随县外事侨务旅游局2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分随县外事侨务旅游局（概况）

一、单位基本情况

（一）随县外事侨务旅游局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设3个职能科（室），分别是综合科、旅游科、外事侨务科，人员编制为行政编制5名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1名。

（二）下辖1个二级单位：随县旅游执法大队，属全额拨款事业单位。实有编制5名，在职人员3名，退伍军人2名，聘用人员2名。

二、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省市县外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规、指示和决定，负责归口管理、统筹协调全市的外事、侨务、旅游工作。
（二）承办本县党政人员和事业单位人员因公临时出访、培训和外国政要来访的具体事宜，统筹安排县领导的外事活动。参与境内涉外案件的对外交涉工作，协调处置境外涉随突发事件，保护境外本县公民和机构的合法权益。
（三）负责开展华侨、华人及社团的友好联谊、对外交流和权益保护工作，主管全县华侨捐赠、回国定居安置及各项政策落实和侨务扶贫工作，指导本县民间对外交往工作。
（四）负责引进国外智力工作，做好本县聘请外国专家的管理工作，指导协调全县国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修工作。
（五）统筹协调全县旅游业发展。制定实施全县旅游产业发展战略，推动旅游目的地体系建设。拟订全县旅游业发展政策、规划和标准并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织、指导重要旅游产品的开发。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，组织开展行业监管、应急救援、教育培训，处理旅游投诉和旅游行业行政审批和服务。
（六）承办上级交办的其他事项。

第二部分随县外事侨务旅游局2018年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2018年决算汇总情况

（一）本年度收入812.46万元，其中财政拨款812.46万元，无其他收入。

（二）本年度支出869.57万元，其中基本支出209.62万元（包括人员支出140.84万元，商品和服务支出68.78万元），项目支出659.95万元。

（三）我们严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年相比上年收入增长51.90万元，主要为上级专项资金拨款增加。本年度支出相比上年增加362.87万元，主要为上级专项资金支出增加。

三、关于“三公”经费支出说明

2018年我局机关及二级单位国内公务接待金额合计2.08万元，共批36次，接待人数合计265人。本年严格控制“三公”经费支出，公务接待费比上年支出减少2.00万元。2018年我单位无团组数及人数因公出国（境）。无公务用车购置经费，无公务用车。

四、关于机关运行经费支出说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，本年度机关运行经费支出209.62万元，用一般公共预算安排基本支出的人员经费140.84万元，日常公用经费68.78万元，其中：办公费1.00万元，印刷费0.06万元，水费0.04万元，电费0.12万元，邮电费0.54万元，物业管理费0.10万元，差旅费2.59万元，会议费0.32万元，公务招待费2.08万元，劳务费0.50万元，委托业务费50.00万元，工会经费1.19万元，其他交通费用2.50万元，其他商品和服务支出7.34万元，资本性支出0.42万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少19.64万元，减少0.86%。

五、关于政府采购支出说明

我单位严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”，2018年度我单位纳入本年度部门预算范围内的各项政府采购支出金额为0万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日我单位共有车辆0辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，我局高度重视项目资金的使用和管理，在项目的立项中制度绩效目标，并将预算绩效工资纳入到局机关绩效管理考核的范围，从绩效自评情况来看，项目实施得到落实，均取得一定成效，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2018年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。具体项目如下：1、A级景区创建：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。2、旅游厕所建设：全年预算数96万元，执行数96万元，完成预算100%。3、生态停车场建设：全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算100%。4旅游规划编制：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算100%。5、旅游公路建设：全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算100%。6、奖励旅游工作成绩突出单位：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算100%。7、乡村民宿评定：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算100%。8、旅游宣传营销：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。

第三部分随县外事侨务旅游局2018年部门决算表

收入支出决算总表
公开04表部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	812.46	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	869.57
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	812.46	本年支出合计	54	869.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	253.85	年末结转和结余	56	196.75
	28			57
总计	29	1,066.31	总计	58	1,066.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	722.50	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		869.57	209.62	659.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	869.57	209.62	659.95	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	869.57	209.62	659.95	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	659.95	0.00	659.95	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	812.46	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	869.57	869.57	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	812.46	本年支出合计	53	869.57	869.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	253.85	年末财政拨款结转和结余	54	196.75	196.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	253.85		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	1,066.31	总计	58	1,066.31	1,066.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		869.57	209.62	659.95
216	商业服务业等支出	869.57	209.62	659.95
21605	旅游业管理与服务支出	869.57	209.62	659.95
2160501	行政运行	209.62	209.62	0.00
2160505	旅游行业业务管理	659.95	0.00	659.95





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.84	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.49	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
人员经费合计		140.84	公用经费合计					68.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随县外事侨务旅游局（汇总) 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附：名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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