一、单位概述

随县政务服务管理办公室内设3个科室：综合科、业务科、监督管理科。单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。单位核定行政编制5人，公益性岗位工作人员2名，机关工勤人员“以钱养事”岗位1名未启用。

二、主要职责

（一）负责县政务服务中心日常管理工作，检查、指导、考评下级便民服务机构的工作。

（二）研究制定县政务服务中心各项规章制度。

（三）审核县政府部门进入或退出县政务服务中心的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。

（四）对县政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门。

（五）受理对县政务服务中心工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

（六）承担县政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

（七）组织县政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

（八）负责全县三级便民服务网络的建设与管理。

（九）负责制定年度绩效考核方法，组织实施绩效考核工作。

（十）检查指导全县绩效考核工作，汇总审核绩效考核结果。

（十一）总结报告绩效考核工作，通报考核情况，落实考核奖惩。

（十二）承办上级交办的其他事项。

三、决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2018年政务服务管理办公室总收入1352226.3元减去本年度总支出1525311.47元,收支相抵-173085.17元（支出大于收入）。

2、部门决算收支增减变化情况说明

2017年12月31日结转结余1265708.38元，冲减本年度超支173085.17元。2018年12月31日结转下年余额1092623.21元（其中含政务服务大厅装修改造工程尾款696700元）。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年政务服务管理办公室履行自己的管理职能，确保了县政务服务中心的正常运行，2018年财政补助收入1352226.3元；基本支出1525311.47元，其中：工资福利支出882307元、商品和服务支出643004.47元，结余1092623.21元（其中含政务服务大厅装修改造工程尾款696700元）。

4、政府采购执行情况

2018年随县政务服务管理办公室无政府采购项目。

5、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2018年“三公”经费公共财政拨款支出1.67万元，公务接待费1.67万元，相比2017年“三公”经费支出1.77万元有所下降。因公出国（境）费0万元。公车改革后，单位未保留公车。“三公”经费支出持续降低。

6、国有资产占用情况说明

政务服务中心办事大厅1300平方米的业务用房产权尚属随县妇幼保健院，固定资产为209900元。

7、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，随县政务服务管理办公室预算共批复项目2个，我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。分项目绩效情况为：

1.政务服务中心日常工作运行经费60万元：2018年，我们在县委、县政府的坚强领导下，在县级部门及窗口工作人员的大力支持下，我县政务服务工作取得了较好的成绩。截止12月底，县政务服务中心总办件量为216871件，同比增加110858件，增幅达到51%，办结216871件，办结率100%。中心大厅窗口非税收入集中缴费1714.53万元，同比增加796.37万元，增幅46.5%。我县政务服务工作先后受到了省市政务服务中心及县委、县人大、县政府、县政协领导的充分肯定。完成了年初绩效目标，自评情况为优。

2.绩效管理工作经费10万元：大胆探索，积极实践，绩效管理稳步推进。一是科学设置指标。将全县87个单位全部纳入绩效管理范畴。充分考虑考评对象工作职能差别等客观因素，设置“四类三级指标体系”，构建科学严谨的绩效考评体系框架。二是精细过程管理。通过季纪实、季考评和抽查督查建立“全过程管理”工作模式，实现对全县绩效管理工作常态化管理。三是丰富考评方式。采取日常管理、季度考评、指标考核、年底观摩等系列方式进行综合考评，力求分数构成更加科学合理。另外，拟继续坚持“谁了解，谁评议”的考评原则，委托第三方评价机构随机挑选服务对象进行回访，使评议更加客观、公正、有针对性、有说服力。四是完善工作制度。坚持边执行、边探索、边完善原则，先后创新制定并实施了《年度工作目标审核制度》、《加扣分制度》、《差别化打分制度》、《一票否决制度》等多项制度，形成了绩效管理考核随县模式。完成了年初绩效目标，自评情况为优。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
　 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、第三部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表