目  录

第一部分  部门情况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）编制情况

第二部分  2019年决算说明  

（一）2019年决算收支增减变化情况说明

（二）2019年政府办机关运行经费执行情况说明

（三）政府性基金预算财政收支决算说明

（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明

（五）政府采购情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）2019年度预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收支决算表

 5.一般公共预算支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算“三公经费”支出决算表 

 8.政府性基金预算支出情况决

第四部分  名词解释

第五部分  专项工作经费绩效目标自评表

第一部分  部门情况

（一）主要职责

（一）负责县政府会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）统筹安排县政府领导同志的公务活动。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究、审核县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（八）组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（九）办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各镇（场、景区、开发区）向县政府反映的重要问题。

（十）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导和办公室机关服务。

（十二）负责办公室机关管理工作。

（十三）负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。

（十四）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为县政府决策提供参谋服务。

（十五）负责全县人民防空工作。

（十六）负责全县金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（十七）办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

政府办公室内设：县政府总值班室、县政府督查室、综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股（人民防空股）、秘书刘股（金融股）、机要文书股、信息股、咨询研究股、接待办公室、机关车队。县政府办公室下属二个事业单位：随县金融服务中心、随县电子政务服务中心。

（三）编制情况

随县人民政府办公室总编制人数52人，其中：行政编制29人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理4人),工勤编7人。在职实有人数45人。

第二部分  2019年决算说明

    （一）2019年决算收支增减变化情况说明

    2019年政府办机关（含随县金融服务中心、随县电子政务服务中心）收入决算889.6万元,同比增加7.47%，支出决算943.9万元，同比增长22.54%。资金支出增加的主要原因：2019年，我办执行新的奖励工资发放标准，导致人员经费支出增加。

（二）机关运行经费执行情况说明

    2019年政府办机关（含县专用通信服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出为943.9万元，其中工资福利支出782.1万元，商品和服务支出161.8万元。

    （三）政府性基金预算财政收支决算说明

2019年本单位无政府性基金收支

（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明

政府办公室2019年“三公”经费决算数32.57万元，其中，因公出国（境）费4.9万元，公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行费25.96万元（没有安排公务用车购置费；保留公务用车5辆）。与2018年决算数相比，增加了0.93万元，同比增加2.93%，增加的原因是2019年产生了因公出国（境）费，其中：

    1.因公出国（境）费预算支出4.9万元，比2018年数增加了4.9万元，主要是2018年没有因公出国（境）费用，2019年产生了。

    2.公务接待费决算支出1.71万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出1.71万元，共接待30批次。与2018年决算数相比，减少1.1万元，下降了39.23%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关制度，加强接待经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。

    3.小汽车运行费预算支出25.96万元（没有安排公务用车购置），与2018年决算数相比，增加1.73万元。主要原因是公务用车维修费用增加。

  （五）政府采购情况说明

 2019年末未发生政府采购支出。

（六）国有资产占有情况说明

    截止2019年12月31日，本单位共有公务用车5辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（七）2019年度预算绩效管理说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目12个，资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的21.29%。从评价情况来看，本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，进一步提高了财政资金使用效率，保障了机关各科室专项业务的高效运转。

 第三部分  2019年部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收支决算表

 5.一般公共预算支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算“三公经费”支出决算表 

 8.政府性基金预算支出情况决算表

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分  专项工作经费绩效目标自评表