目　 录

第一部分  随县自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县自然资源和规划局本级2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、一般公共预算财政“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　随县自然资源和规划局2021年决算公开表

第一部分  随县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

随县自然资源和规划局于2019年3月28日正式挂牌成立。其部门主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘　、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护办度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门基本情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，一个开发区分局和12个直属单位。局本级定编人数10人，实有在职行政编人员7名，工勤编1名，退休人员3名。

第二部分  随县自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021　年随县自然资源和规划局部门（汇总）决算收入数为5352.78　万元。其中一般公共决算财政拨款决算收入为　2432.73万元，事业收入　264.27　万元，其他收入　2593.04　万元，年初结转和结余　62.75　万元。

随县自然资源和规划局　2021　年度系统（汇总）收入决算合计　5290.04　万元，其中一般公共决算财政拨款收入　2432.73　万元，其他收入　2593.04　万元，事业收入　264.27　万元。比上年度决算收入总额　3678.74　万元增加　1611.3　万元，增加比例　44％。主要原因是　2021　年局机关项目经费增加。

随县自然资源和规划局　2021　年度系统汇总支出决算合计5293.84　万元。其中基本支出　3036.52　万元，项目支出　2257.33万元。比上年度决算支出总额　3682.33　万元增加　1611.51　万元，增加比例　44％。主要原因是局机关　2021　年项目经费增加。

随县自然资源和规划局本级2021年度收入决算合计数为2764.07万元，其中一般公共决算财政拨款收入1469.42万元，其他收入1294.66万元。比上年度决算收入总额1100.02万元增加1664.05万元，增加比例151％，主要原因是局机关2021年地质灾害项目、河道确权项目经费增加，并新增了矿区补充勘察项目经费。随县自然资源和规划局本级2021年度支出决算合计数为2764.07万元，其中基本支出617.1万元，项目支出2146.97万元。比上年度决算支出总额1100.02万元增加1644.05万元，增加比例3％。主要原因是局机关2021年地质灾害项目、河道确权项目经费增加，并新增了矿区补充勘察项目经费。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。（分别分析基本支出和项目支出情况）

2021年度部门汇总财政拨款收入总计　2581.04　万元。与年初预算数　1051.03　万元相比，财政拨款收入总计增加　1530.01　万元，减少59.28％，主要原因是本年度河道确权项目和地质灾害防治为省级资金未纳入本级财政预算中。财政拨款支出总计2581.04　万元。与年初预算数　1051.03　万元相比，财政拨款支出总计增加　1530.01　万元，减少　59.28％，主要原因是本年度河道确权项目和地质灾害防治为省级资金未纳入本级财政预算中。

2021年度部门汇总一般公共预算财政拨款基本支出1288.78万元，项目支出1294.79万元，其中：基本支出人员经费1275.99万元，主要包括：基本工资　441.71万元、津补贴　267.62万元、奖金241.85万元、伙食补助费33.41万元、绩效工资44.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.73万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费54.16万元、其他社会保障缴费　7.03　万元、住房公积金　42.21　万元、其他工资福利支出　9.96　万元。基本支出公用经费　7.32　万元，主要包括：办公费　1.34　万元、印刷费　1.77　万元、水费　0　万元，电费　0　万元，咨询费　0　万元、邮电费　0.16　万元、物业管理费　0　万元、差旅费　0.75　万元，维修（护）费　0.12　万元，劳务费　0　万元、委托业务费　0　万元，公务接待费　0　万元、工会经费　1.64　万元、福利费　0.04　万元、公务用车运行维护费0.51　万元、税金及附加　0　万元，其他交通费用　0　万元、其他商品和服务支出　0.99　万元、生活补助　5.37　万元、办公设备购置　0　万元。项目支出经费　1294.79　万元，主要包括：劳务费　79.66　万元、委托业务费　1108.45　万元、其他商品服务费38　万元、生活补助　52　万元

随县自然资源和规划局本级2021年度财政拨款收入总计1663.42万元。与年初预算数199.11万元相比，财政拨款收入总计增加1464.31万元，减少88.03％，主要原因是本年度河道确权项目和地质灾害防治为省级资金未纳入本级财政预算中。财政拨款支出总计1663.42万元。与年初预算数199.11万元相比，财政拨款支出总计增加1464.31万元，减少88.03％，主要原因是本年度河道确权项目和地质灾害防治为省级资金未纳入本级财政预算中。

随县自然资源和规划局本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出368.63万元，项目支出1294.79万元，其中：基本支出人员经费359.34万元，主要包括：基本工资41.15万元、津补贴37.28万元、奖金215.99万元、伙食补助费18.75万元、绩效工资3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12.44万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金19.34万元、其他工资福利支出2.00万元、生活补助0万元。基本支出公用经费　4.44万元，主要包括：办公费0．14万元、印刷费1．77万元、水费0万元，电费0万元，咨询费0万元、邮电费0.16万元、物业管理费0万元、差旅费0．75万元，维修（护）费0．12万元，劳务费0万元、委托业务费0　万元，公务接待费0万元、工会经费　0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.51万元、税金及附加0万元，其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.99万元、生活补助4.85万元、办公设备购置0万元。项目支出经费1294.79万元，主要包括：劳务费79.66万元、委托业务费1108.45万元、其他商品服务费38万元、生活补助52万元。

二、一般公共预算财政“三公”经费支出说明

2021年全系统一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总支出0.51万元。因局所属二级单位、国土所为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，所需资金在其他资金列支。

随县自然资源和规划局本级2021年度财政内“三公”经费决算合计0.51万元，公务用车运行维护费0.51万元，无因公出国（境）经费；无公务用车购置费；无公务接待费用。比去年的6.16万元减少5.65万元，减少比例92％，减少的主要原是“三公”经费在其他资金列支。

（1）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0人次。

比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无。

（2）公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无（同时说明公务接待的批次和人数）2021年共接待国内来访团组　　0　　个，　　0　　人次（不包括陪同人员）公务接待在其他资金列支。

（3）公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本年度未无公务用车购置。公务用车运行费支出决算数为0.51万元，主要是公车维修费用，公务用车保有量1辆，比上年减少5.05万元，减幅91％。与年初预算数减少0.49万元，减幅49％。减少的原因是本年度公务用车运行费在财政拨款内支出比例减少，在其他资金列支。

三、2021机关运行经费安排情况

随县自然资源和规划局本级2021年度一般公共预算财政拨款机关运行经费决算安排合计支出4.44万元，办公费0.14万元，印刷费1.77万元，邮电费0.16万元，差旅费0.75万元，维修（护）费0.12万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他商品和服务支出0.99万元，共他交通费用0.01万元，比上年190.47万元减少186.02万元，减少比例97％，减少比例97％，主要原因是本年度委托业务费、其他商品和服务支出费用财政拨款内支出比例减少，在其他资金列支较多。

四、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2100.01万元，其中：政府采购货物支出159.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1940.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额2100.01万元，占政府采购支出总额的100％。

2021年，随县自然资源和规划局办公费34.46万元、印刷费9.53万元、维修（护）费10.30万元、劳务费79.96万元、委托业务费2031.57万元，公务用车运行维护费用7.19万元，均为政府采购，严格执行政府采购相关程序。

五、政府性基金收支情况说明

2021年，我局无政府性基金决算支出。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年，我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年年底，随县自然资源和规划局系统汇总固定资产总额6106.36万元，其中房屋购置物面积　24955.02平方米价值4416.75万元，公务用车35辆原值460.42万元。单价200万元以上大型设备无，在建工程无。　

截至2021年12月31日，随县自然资源和规划局系统汇总共有车辆35辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车2辆，其他公务用车只要为电动自行车，用于单位其他领导日常业务工作中代步车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；　单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

随县自然资源和规划局本级固定资产总额为3662.90万元。固定资产中房屋面积7791.67平方米原值2969.14万元，无形资产为0（原值为3.1万元），单价200万元以上大型设备无，无在建工程。固定资产比去年减少5.08万元，减少的主要原因是按照新政府会计制度，计提固定资产折旧。

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车2辆，其他公务用车只要为电动自行车，用于单位其他领导日常业务工作中代步车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、决算绩效说明

2021年，我局共有地质灾害治理、地质灾害基础地质勘查服务、河道确权、编制土地利用总体规划等项目支出。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

九、其他情况说明

无

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分　随县自然资源和规划局2021年决算公开表

本部门本年度无政府性预算财政拨款收支

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

说明：本年度本单位无政府性预算财政拨款收支

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支