目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、部门所属决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算、系统汇总决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点绩效评价结果情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

七、政府性基金支出情况说明

第三部分  2021年度部门决算、系统汇总决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入

二、一般公共服务支出

三、行政运行

四、一般行政管理事务

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、公务接待费

九、因公出国（境）费

十、公务用车运行维护费

十一、公务用车购置费

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订地方性卫生规章、卫生标准和技术规范；制订全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）贯彻执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；对药品采购、配送、使用情况进行监督检查。

（三）拟订全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（五）负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，实施医疗机构和医务人员执业许可制度。

（七）依法监督管理全县医疗卫生机构临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（八）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责全县新型农村合作医疗的组织、实施和综合管理工作。协同有关部门做好城镇居民职工基本医疗保险制度工作。

（九）制定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十一）拟订全县重点医学科技规划，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展全县医学继续教育工作；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作。

（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术资格标准。

（十三）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（十四）组织参与国际组织在医学卫生领域的交流与合作；承担全县卫生援外工作和国际卫生贷款项目管理工作。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十六）为重点企业提供“直通车”服务。

二、内设机构

随县卫生健康局有12个内设股室：办公室、政工人事股、规划财务与信息股、政策法规监督股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、职业健康股、人口控制与家庭发展股、基本药物股、老龄健康股、健康随县建设办公室。

三、部门所属决算单位构成

（一）随县卫生健康局机关。

（二）7个直属二级单位：随县人民医院、随县中医医院、随县妇幼保健院、随县洪山医院、随县疾病预防控制中心、随县卫生计生监督执法局、随县流动人口计划生育管理站。

（三）17个乡镇卫生院：高城镇卫生院、殷店镇中心卫生院、草店镇卫生院、小林镇卫生院、淮河镇卫生院、万和镇中心卫生院、吴山镇卫生院、唐县镇中心卫生院、尚市镇卫生院、新街镇卫生院、安居镇卫生院、环潭镇卫生院、三里岗镇中心卫生院、柳林镇卫生院、均川镇卫生院、万福镇卫生院、洪山镇双河卫生院。

第二部分 2021年度部门决算、系统汇总决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

（一）2021年随县卫健系统总收入79870.22万元（上年度结转6753.94万元），较上年减少10504.78万元，同比减少11.62%，主要原因是2020年度收入中包含抗疫特别国债资金导致项目拨款增加，2021年度下达项目资金减少；总支出75613.25万元，较上年减少8161.55万元，同比减少9.74%，主要原因是在2020年度中因建设项目、设备购置导致支出增加,2021年度项目投资支出减少。

（二）2021年随县卫健局机关收入1466.13万元（上年度结转293.19万元），均为财政拨款收入，较上年减少1321.44万元，同比减少47.4%，主要原因是部分卫生健康项目资金直接下达到局下属单位预算账户，不再通过局机关账户收支；支出1265.22万元，较上年减少1226.45万元，同比减少49.2%，主要原因是卫生健康项目资金直接下达到局下属单位预算账户，不再通过局机关账户收支。

二、机关运行经费执行情况说明

（一）2021年随县卫健系统汇总财政拨款运行经费支出5983.94万元，较上年增加491.65万元，同比增加8.9%。主要原因是疫情防控常态化工作导致各单位专用燃料费、劳务费、委托业务费支出增加。其中：办公费213.67万元、印刷费58.54万元、咨询费6.6万元、手续费3.63万元、水电费124.17万元、邮电费18.04万元、物业管理费28.5万元、差旅费16.91万元、维修（护）费114.49万元、租赁费4.33万元、会议费5.49万元、培训费10.9万元、公务接待费33.88万元、材料费2920.35万元、专用燃料费125.87万元、劳务费484.23万元、委托业务费437.83万元、工会经费27.97万元、福利费61.81万元、公务用车运行维护费39.15万元、其他交通费16.12万元、其他商品服务支出1231.47万元。

（二）2021年卫健局机关财政拨款运行经费支出180.67万元，较上年增加68.02万元，同比增加60.4%，主要原因是新冠疫情防控指挥部办公室设在局机关办公楼，防指办日常运转费用支出并入局机关账目导致公用经费增加。其中：办公费52.81万元、水电费7.14万元、邮电费3.51万元、物业管理费7.48万元、差旅费2.56万元、维修（护）费3.05万元、会议费1.86万元、公务接待费1.64万元、劳务费5.84万元、工会经费7.5万元、福利费21.71万元、其他交通费1.92万元、其他商品服务支出48.49万元，资本性支出12.8万元。

三、政府采购支出情况说明

2021年度系统政府采购支出5499.11万元，其中：政府采购货物支出1296.53万元、政府采购工程支出4075.28万元、政府采购服务支出127.3万元。授予中小企业合同金额1706.86万元，其中授予小微企业合同金额1151.89万元，占政府采购支出总额的20.9%。

四、国有资产占用情况说明

（一）全系统房屋面积209717平方米，公务用车车辆72台，其中执法执勤用车4台、特种专业技术用车68台；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（二）卫健局机关房屋面积8529平方米，无公务用车。

五、重点绩效评价结果情况说明

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个项目，资金11633.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行率100%，基本完成年度绩效目标。

（一）基本公共卫生服务补助项目全年预算资金6252万元，执行数6252万元，完成预算100%。完成了全年基本公共卫生服务项目各项任务，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病和慢性病的发生，提高城乡居民健康水平,增强了群众的获得感。

（二）重大公共卫生服务补助项目全年预算资金502万元，执行数502万元，完成预算100%。为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。落实慢性病及其相关危险因素检测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。

（三）基本药物制度补助项目全年预算资金1802万元，执行数1802万元，完成预算100%。对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，推进综合改革顺利进行，在基本药物配备使用，供应保障，降低负担等方面取得实效。

（四）公立医院综合改革补助项目全年预算资金506万元，执行数506万元，完成预算100%。深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗服务质量。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（五）计划生育补助项目全年预算资金1817万元，执行数1817万元，完成预算100%。实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（六）中医药事业传承与发展补助项目全年预算资金18万元，执行数18万元，完成预算100%。区域中医院特色康复服务能力明显提高，中医院健康文化传播覆盖面进一步扩大。

（七）基层医疗卫生机构服务能力建设项目全年预算资金93万元，执行数93万元，完成预算100%。推动县中医院重点专科建设，加强艾滋病人管理，落实生活补助。

（八）乡村医生补助项目全年预算资金583.8万元，执行数583.8万元，完成预算100%。稳定乡村医生队伍，吸引大、中专毕业生进入乡村医生队伍，提高农村医疗卫生服务水平，保障农村卫生事业健康有序发展。

六、“三公”经费决算情况说明

（一）随县卫健系统汇总2021年“三公”经费支出75.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用为零，与上年持平。

2.公用接待费支出36.16万元，同比减少1万元。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置及运行费为39.53万元，同比减少27.82万元。

（二）随县卫生健康局机关2021年“三公”经费支出2.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用为0万元，与上年持平。

2.公用接待费支出2.33万元，同比减少0.28万元。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车制度改革后，公务用车取消。

4.公务用车运行费支出0万元，与上年持平，公务用车制度改革后，公务用车取消。

七、政府性基金支出预算情况说明

随县卫生健康系统2021年无政府性基金支出

第三部分  2021年度部门决算、系统汇总决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。