目　  　录

第一部分  随县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县农业农村局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　　随县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，承担县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，组织实施有关农业援外项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县农业农村局部门决算由实行独立核算的随县农业农村局本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入随县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县农业农村局（本级）

2．直属13个二级单位直属单位：随县种子管理局、随县农业技术推广站、随县农业科学研究所、随县植保站、随县畜牧技术推广站、随县动物疫病预防控制中心、随县农业综合执法大队、随县渔政监督管理站、随县农机安全监理站、随县生态能源管理站、随县基层动物防疫监督管理站、随县农田建设中心、随县农村经济经营管理局。分别是随县种子管理局、随县农业技术推广站、随县农业科学研究所、随县植保站、随县畜牧技术推广站、随县动物疫病预防控制中心、随县农业综合执法大队、随县渔政监督管理站、随县农机安全监理站、随县生态能源管理站、随县基层动物防疫监督管理站、随县农田建设中心、随县农村经济经营管理局。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出．

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出．

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为2498.14万元。2022年度支出总计为2506.87万元。与2021年度相比，收入总计增加302.06万元，增长13.75％，主要原因是当年预算增加；支出总计增加233.86万元，增长10.29　％，主要原因是当年人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2498.14万元，与2021年度相比，收入合计增加302.06万元，增长13.75％。其中：财政拨款收入2222.01万元，占本年收入88.95％；上级补助收入217.46万元，占本年收入8.7％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入58.66万元，占本年收入2.35％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2506.87万元，与2021年度相比，支出合计增加233.86万元，增长10.29　　％。其中：基本支出2446.87万元，占本年支出97.61％；项目支出60万元，占本年支出2.39％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为2222.01万元，支出总计为2222.08万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加215.77  　万元，增长10.75　％。主要原因是行政、事业运行、科技转化与推广服务预算增加。财政拨款支出总计增加214.28  万元，增长10.67％主要原因是行政、事业运行、科技转化与推广服务支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2222.01万元，比2021年度决算数增加215.77　万元。增加主要原因是行政、事业运行、科技转化与推广服务预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2222.08万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.28万元，增长10.67％。主要原因是行政、事业运行、科技转化与推广服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2222.08万元，主要用于以下方面：

1．行政运行（类）支出471.8万元，占21.23％。主要是用于行政编制人员工作经费等。

2．事业运行（类）723.87万元，占32.58％。主要是用于事业编制人员工作经费等。

3．科技转化与推广服务363.98万元，占16.38％。主要是用于农业科技人员工作经费及农技推广体系建设。

4．病虫害控制131.01万元，占5.9％。主要是用于动植物防疫检疫工作经费。

5．执法监管492.76万元，占22.18％。主要是用于农业领域综合执法工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1815.39万元，支出决算为2222.08万元，完成年初预算的122.4％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.95万元，支出决算为471.8万元，完成年初预算的162.72％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政编制人员支出增加。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为858.12万元，支出决算为723.87，完成年初预算的84.36％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业编制人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2162.08万元，其中：

人员经费1846.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费316万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.76万元，支出决算为53.75万元，完成预算的67.39％。较上年增加31.08万元，增长137.1％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元

2．公务用车购置及运行费预算为72.06万元，支出决算为47.06万元，完成预算的65.31％；较上年增加29.06万元，增长161.44％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：更新公务车一辆。其中：

（1）公务用车购置费支出25万元，主要是购置公务车一辆。本年度更新公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出22.06万元，主要用于车辆维修保养等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量9辆（机关3辆，二级单位6辆）。

3．公务接待费预算为7.7万元，支出决算为6.69万元，完成预算的86.88％，较上年增加2.02万元，增长43.25％。决算数小于预算数的主要原因：按照上级要求减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.69万元，接待对象主要是省、市上级部门领导开展工作调研及检查；乡镇政府农业相关部门开展三农工作。2022年共接待国内来访团组74个，836人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年农业农村局部门一般公共预算财政拨款机关运行费用共支出291万元。其中办公费95.34万元、印刷费22.37万元、水电费12.92万元、邮电费3.68万元、差旅费31.57万元、会议费4.05万元、公务接待费6.69万元、工会经费27.3万元、福利费12.09、培训费2.15万元、公务用车运行维护费22.06万元、其它交通费7.97万元、维修费0.08万元、其它支出22.17万元，劳务费8.67万元、专业材料费11.93。比年初预算数增加1.05万元，增长0.36％。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本年度单位采购办公设备严格按照政府采购有关条例，办理采购手续进行有政府采购活动。本年度采购公务用车1辆价值24.98万元、电视1台价值0.48万、公议功能音响1台价值0.65万、投影机1台价值1.03万、打印机1台价值0.17万、空调2台价值19.43万、电脑6台价值3.44万。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位（含二级单位）房屋面积共有9128平方米，机关共有车辆3台，二级单位共有车辆6台，其中执法执勤车辆4台，工具车5台。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的16.09％。从评价情况来看，从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，其涉及重点项目3个，资金60万元占一般公共预算项目支出总额100％，自评结果：本级防疫工作经费项目全年预算数50万，执行数50万，完成预算100％；农产品安全监管经费项目预算数5万，执行数5万，完成预算100％；生猪定点屠宰管理经费5万，执行数50万，完成预算100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

动物防疫工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全县未发生重大动物疫情；二是全年未发生畜产品安全事件；三是全年非洲猪瘟防控整体平稳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强对动物疫病的预防监管；二是进一步加强对基层防疫队伍的培训。

农产品安全监管项目绩效自评综述：项目预算数5万，执行数5万，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展农产品质量宣传培训，共计400多人次。二是开展农产品质量检验检测，共计完成1065批次，合格率达98％以上。发现问题：无。下一步改进措施：一是加大宣传培训力度，确保质量安全意识提升。二是加强监管力度，增加检测次数，确保随县农产品质量安全合格率达到98％以上，不出现重大安全事故。

生猪定点屠宰管理项目绩效自评综述：项目预算数5万，执行数5万，完成预算100％。主要产出和效益：一是全县定点屠宰量率达100％，无私屠滥宰现象．二是屠宰企业正常营业率达100％，生猪产品检疫合格率100％，群众满意率98％。发现问题：无。下一步改进措施：加大宣传培训力度，确保生猪定点屠宰，提高企业及个人定点屠宰意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到预定目标。

（四）其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度生猪定点屠宰项目绩效评价报告

二、2022年度动物防疫工作项目绩效评价报告

三、2022年度农产品质量安全项目绩效评价报告