目　  　录

第一部分  随县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　随县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）渔船检验和监督管理职责。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县交通运输局部门决算由实行独立核算的随县交通运输局本级决算和五个下属单位决算组成。

纳入随县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县交通运输局（本级）

2．随县公路管理局

3．随县道路运输管理局

4．随县农村公路管理局

5．随县地方海事处

6．随县交通工程质量监督站

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门本年无政府性基金收支。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年无国有资本经营收支。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为54193.45万元，与2021年度相比，增加51556.02万元，增长1954.78％，主要原因是2022年度有新增工程建设项目，存在大量资金收支情况。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54122.36万元，与2021年度相比，收入合计增加51484.93万元，增长1952.09％。其中：财政拨款收入28234.81万元，占本年收入52.17％；上级补助收入17572.16万元，占本年收入32.47％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入8315.39万元，占本年收入15.36％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53994万元，与2021年度相比，支出合计增加51356.57万元，增长1947.22％。其中：基本支出2125.91万元，占本年支出3.94％；项目支出51868.09万元，占本年支出96.06％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为28242.16万元。与2021年度相比，增加25780.37万元，增长1047.22％。主要原因是2022年度有新增工程建设项目，存在大量资金收支情况。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入28234.81万元，比2021年度决算数增加25773.02万元。增加的主要原因是2022年度有新增工程建设项目，存在大量资金流入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28107.27万元，占本年支出合计的52.06％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25645.48万元，增长1041.74％。主要原因是2022年度有新增工程建设项目，存在大量资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28107.27万元，主要用于以下方面：

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1485.54万元，占5.29％。主要是用于局本级机关和局属二级单位日常开支。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出19785.82万元，占70.39％。主要是用于局本级工程项目建设支出。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出6054.94万元，占21.54％。主要是用于随县公路管理局工程项目建设支出。

4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出11.63万元，占0.04％。主要是用于随县道路运输管理局项目建设支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出749.34万元，占2.67％。主要是用于随县道路运输管理局项目建设支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出20万元，占0.07％。主要是用于随县地方海事处项目建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1434.84万元，支出决算为28107.27万元，完成年初预算的1958.91％。其中：

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1134.84万元，支出决算为1485.54万元，完成年初预算的130.90％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际在职人员数远远超过人员编制数。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为300万元，支出决算为19785.82万元，完成年初预算的6595.27％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计的大量工程项目建设资金支出。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6054.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计的大量工程项目建设资金支出。

4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计的项目建设资金支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为749.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计的项目建设资金支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无法预计的项目建设资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.54万元，其中：

人员经费1441.08万元，主要包括：基本工资418.24万元、津贴补贴12.25万元、奖金15.17万元、伙食补助费5.24万元、绩效工资87.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.74万元、职业年金缴费79.4万元、职工基本医疗保险缴费104.19万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金403.15万元、其他工资福利支出29.54万元、生活补助2.56万元、奖励金2.4万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费44.46万元，主要包括：办公费7.09万元、手续费0.06万元、水费0.93万元、电费6.17万元、邮电费0.05万元、物业管理费3.49万元、差旅费5.84万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.16万元、公务接待费0.8万元、劳务费2.66万元、委托业务费0.53万元、工会经费5.22万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用1.93万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出3.61万元、办公设备购置1.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.3万元，支出决算为17.12万元，完成预算的93.55％。较上年增加14.22万元，增长490.34％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费的实际支出均减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费比上年大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为16.5万元，支出决算为16.18万元，完成预算的98.06％；较上年增加13.98万元，增长635.45％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支出均减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费比上年大幅增加。其中：

（1）公务用车购置费支出2.06万元，主要是局属单位随县道路运输管理局存在更换车辆情况。本年度更新公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出14.11万元，主要用于局本级机关和局属各二级单位的车辆保险、高速通行费和维修保养费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3．公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0.94万元，完成预算的52.22％，较上年增加0.24万元，增长34.29％。决算数小于预算数的主要原因：接待公务来访频次和人数均大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.94万元，接待对象主要是接待对象主要是市县两级单位公务接洽人员，主要是开展交通运输业务工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.46万元，比上年决算数增加31.26万元，增长236.82％。主要原因是：人员数量增加导致各项开支增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、职工上下班用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金26621.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，实行专款专用，根据项目资金的使用范围和实施内容于2022年初制定出绩效总体目标、年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量时行了细化，定期开展督查检查，较好完成了2022年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

主要产出和效益：大力推进项目建设，助力县域经济升级发展。通过梳理工作任务、层层压实责任，科学施工组织坚持以质量和安全前提，认真落实交通工程项目建设。

发现的问题及原因：

1、部省补助资金到位的时间跨度大，当年的资金不能及时到位，专项资金拨付到预算单位时间滞后，影响资金时效发挥，削弱了对工程项目的监督和管理力度，建议做到资金与计划同步，资金跟着项目走，保证资金的及时到位和兑现。

2、前期费用比重大，包括立项，工可，初设，施工图设计费用，招标费用，水保方案编制费用，环境影响评价报告编制费用，使用林地审批各项费用等，建设资金不足，影响工程进度。

应对措施：

一是应简化项目资金拨付程序，科学测算分配财政直达资金，确保符合相关制度规定，实现直接惠企利民的目标；要加快资金分配进度，在规定时限内将项目交资金下达到基层，落实到单位。预算单位要落实预算执行的责任，加快项目实施进度，及时提出支付申请，切实保障民生建设项目支出需要，对工程建设类资金，应当按照合同约定和项目建设进度支付；对惠企利民政策补贴资金，

二是继续强化各项基础工作和项目管理，定期督促指导二级单位加大项目推进力度，严格资金管理，在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。

三是及时公开本次绩效评价结果，接受广大干部职工和社会监督。

（三）绩效评价结果应用情况

一是健全专项资金监控制度，规范依法理财行为。强化监督，加大监督执法力度。对各项专项资金不仅要进行财务收支情况检查，而且对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管。重点对资金管理使用、项目计划落实、工程建设组织、项目施工质量、工程验收结果等方面进行检查。监督检查要经常化与不定期或有针对性地突击进行相结合，查深查透查出真实情况。对查出的问题要切实纠正，严肃追究责任。

二是加强部门之间的协调配合，突出共享检查成果，减少不必要的交叉或重复检查，节约行政成本。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门本年度无其他情况说明。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

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