目　录

第一部分  随县文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县文化和旅游局2022年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2022年决算汇总情况

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、政府性基金收支情况说明

八、关于2022年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随县文化和旅游局2022年部门决算表

部门决算表（附件形式上传）

第四部分  名词解释

第一部分  随县文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关行政规范性文件。

（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（五）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。组织开展与县外博物馆之间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

（八）指导、管理全县体育事业。统筹规划全县群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全县社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。指导全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十一）承担全县文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随县文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、内设机构

随县文化和旅游局设9个内设机构：办公室、人事教育股、财务股、市场管理股（行政审批股））、产业发展股、艺术与非物质文化遗产股（公共服务股）、体育股、广播电视股、文物股。

随县文化和旅游局下属5个全额拨款事业单位，分别是随县文物保护中心、随县文化市场综合执法大队、随县文化馆、随县图书馆、随县博物馆（随县考古队）。

三、人员编制

随县文化和旅游局部门决算组成单位共6个，包括局机关1个行政单位和文化馆等5个全额拨款的公益事业单位。核定编制46人，其中行政编制13人，工勤编制制1人，事业编制32人。

第二部分  随县文化和旅游局2022年部门决算情况说明

一、本次公开为局机关及二级单位2022年决算汇总情况

（一）本年度收入3351.42万元，其中财政拨款3317.88万元。年初预算收入1021.82万元，其中财政拨款收入975.24万元，本年度收入比年初预算收入多2329.6万元，本年度财政拨款收入比年初预算财政拨款收入多2342.64万元。由于上级专项资金收入比较多，本级专项资金收入较少，所以本年度收入及本年度财政拨款收入比年初预算数要多。

（二）本年度支出3257.17万元，其中基本支出634.66万元，项目支出2622.51万元。年初预算支出 1021.82万元，本年度支出比年初预算支出多2235.35万元。 由于上级专项资金支出比较多，本级专项资金支出较少，所以本年度支出比年初预算支出要多。

二、部门预算收支增减变化情况说明

局机关及二级单位2022年相比上年收入减少1145.29万元，主要为上级专项资金拨款减少。本年度支出相比上年减少442.09万元，主要为上级专项资金支出减少。

三、关于“三公”经费支出说明

1.2022年我局机关及二级单位国内公务接待金额合计0.66万元，共10批次，接待人数合计95人。2022年公务接待预算数为1.3万元，本年严格控制“三公”经费支出，公务接待费比上年支出减少0.08万元，比年初预算数少0.64万元，主要原因是疫情影响导致公务接待频次减少。

2．2022年我局机关及二级单位因公出国（境）费0万元，年初预算数为0元，无增减变化，主要原因是单位确实没有出国（境）计划。2022年度因公出国（境）团组数0组、人数0人。

3．2022年我局机关及二级单位无公务用车购置及运行维护经费，年初公务用车购置及运行维护经费预算2万元，实际支出比预算少2万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费大幅减少。

四、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，本年度机关运行经费支出316.92万元，用一般公共预算安排基本支出的人员经费290.7万元，日常公用经费26.22万元，其中：办公费2.07万元，水费0.42万元，电费4.35万元，邮电费0.93万元，维修费0.35万元，会议费0.21万元，公务招待费0.66万元，其他交通费用1.58万元，其他商品和服务支出3.45万元。（本级）

2022年部门履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，本年度部门运行经费支出601.12万元，用一般公共预算安排基本支出的人员经费574.9万元，日常公用经费26.22万元，其中：办公费2.07万元，水费0.42万元，电费4.35万元，邮电费0.93万元，维修费0.35万元，会议费0.21万元，公务招待费0.66万元，其他交通费用1.58万元，其他商品和服务支出3.45万元。（汇总）

五、关于政府采购支出说明

我单位严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”，本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日我单位共有车辆0辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

七、政府性基金收支情况说明

2022年度本部门无政府性基金收支。

八、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100％。我局高度重视项目资金的使用和管理，在项目的立项中制定绩效目标，并将预算绩效工作纳入到局机关绩效管理考核的范围，从绩效自评情况来看，项目实施得到落实，均取得一定成效，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。具体项目如下：1、炎帝文化庙会活动经费：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100％。2、文物保护及普查经费：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算100％。3、全民健身活动经费：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算100％。4、非物质文化遗产保护经费：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算100％。5、流动舞台车燃油费及保养费：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算100％。6、旅游发展专项经费：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算100％。7、安居遗址安防运行经费：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100％。

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

九、其他情况说明

因本部门本年无政府性基金收支、无国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）为空表。

第三部分  随县文化和旅游局2022年部门决算表

一、2022年度部门决算附件（本级）

随县文化和旅游局（2022年决算本级）．XLS

二、2022年度部门决算附件（汇总）

随县文化和旅游局（2022年决算汇总）．XLS

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。