目　  　录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

1、主要职责

（一）负责县政府会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）统筹安排县政府领导同志的公务活动。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究、审核县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（八）组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（九）办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各镇（场、景区、开发区）向县政府反映的重要问题。

（十）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导和办公室机关服务。

（十二）负责办公室机关管理工作。

（十三）负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。

（十四）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为县政府决策提供参谋服务。

（十五）负责全县人民防空工作。

（十六）负责全县金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（十七）办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

2、机构设置及编制情况

政府办公室内设：县政府总值班室、县政府督查室、综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股（人民防空股）、秘书六股（金融股）、机要文书股、信息股、咨询研究股、接待办公室、机关车队。县政府办公室下属二个事业单位：随县金融服务中心、随县电子政务服务中心。随县人民政府办公室总编制人数47人，其中：行政编制33人（其中：参照公务员法管理1人），事业编制14人。在职实有人数47人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表07）

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

说明：本年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表09）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入预算总额为1044.04万元，其中一般公共预算财政拨款959.10万元，年初结转和结余84.94万元，与上年相比增加144.14万元，增幅17.7％，增加的主要原因是公务员奖励性工资改革，财政下达奖励性工资部分。本年度支出总额为900.71万元，与上年相比增加158.48万元，增幅16％。

本年度财政拨款收入预算总额为814.96万元，其中一般公共预算财政拨款814.96万元，与上年相比减少281.58万元，降幅25.7％，减少的主要原因是减少的原因为公务员奖励性工资改革，财政关于奖励性工资部分预算暂未下达。本年度支出总额为1172.48万元，与上年相比增加158.48万元，增幅16％。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1171.96万元，与2020年度相比，收入合计增加75.42万元，增长6.8　％，主要原因是有其他收入。其中：财政拨款收入814.96万元，占本年收入70　％；其他收入357万元，占本年收入30％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1172.48万元，与2020年度相比，支出合计增加158.48万元，增幅16％，主要原因是有部分其他收入被统筹。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为814.96万元，与2020年度相比减少282万元，下降26％。支出为815.48。万元，与2020年度相比，减少198.75万元，下降20　％。主要原因是减少的主要原因是减少的原因为公务员奖励性工资改革，财政关于奖励性工资部分预算暂未下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出815.48万元，占本年支出合计的70％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199万元，下降20％。主要原因是减少的主要原因是减少的原因为公务员奖励性工资改革，财政关于奖励性工资部分预算暂未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出900.71万元，其中：

人员经费642.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、其他工资福利支出等；

公用经费258.28万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.54万

元，完成预算的93　％。决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费用和公务接

待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，

2．公务用车购置及运行费支出决算为12.36万元，完成年初预算的95％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0。

（2）公务用车运行费12.36万元，完成年初预算的95　％，比年初预算减少0.64万元，主要原因是疫情期间，车辆使用次数降低。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费支出决算为1.18万元，完成年初预算的79　％，比年初预算减少0.32万元，主要原因是接待数量减少，本年度安排接待50批，接待人数300余人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元

十、机关运行经费支出说明

本年度一般公共决算支出815.48万元，其中：人员经费532.63万元，日常公用经费282.85万元。

十一、政府采购支出说明

本单位本年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量5辆，主要领导干部用车4辆。

十三、预算绩效情况说明

2022年，本单位共编制11个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对项目支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。